| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/11/2024 |
08110010
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
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EMPENHADO |
177.368,33 |
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| 08/11/2024 |
08110009
ALEXSANDRO SILVA DO NASCIMENTO - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA 02 (DUAS) MIL CRIANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA ATENDER ÀS NECES [...]
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EMPENHADO |
37.000,00 |
|
| 08/11/2024 |
08110008
ANTONIA ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA, JUNTO AO NÚCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIÃO DOS INHAMUNS, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO.
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LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 08/11/2024 |
08110008
ANTONIA ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA, JUNTO AO NÚCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIÃO DOS INHAMUNS, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 08/11/2024 |
08110007
MARIA FABIANA SOARES DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA, JUNTO AO NÚCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIÃO DOS INHAMUNS, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 08/11/2024 |
08110007
MARIA FABIANA SOARES DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA, JUNTO AO NÚCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIÃO DOS INHAMUNS, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 08/11/2024 |
08110006
JOSÉ ÍTALO ALVES COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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| 08/11/2024 |
08110006
JOSÉ ÍTALO ALVES COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
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| 08/11/2024 |
08110005
CAROLINA MOURA DE ARAÚJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO MULHERES QUE MOVIMENTAM, NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 777, CENTRO
|
LIQUIDADO |
720,00 |
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| 08/11/2024 |
08110005
CAROLINA MOURA DE ARAÚJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO MULHERES QUE MOVIMENTAM, NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 777, CENTRO
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 08/11/2024 |
08110004
CECILIA MOTA VASCONCELOS XEREZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
HONORÁRIOS CONTRATUAIS REFERENTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
LIQUIDADO |
40.557,97 |
|
| 08/11/2024 |
08110004
CECILIA MOTA VASCONCELOS XEREZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
HONORÁRIOS CONTRATUAIS REFERENTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
EMPENHADO |
40.557,97 |
|
| 08/11/2024 |
08110003
ISABELA MOTA VASCONCELOS XEREZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
HONORÁRIOS CONTRATUAIS REFERENTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
LIQUIDADO |
40.557,97 |
|
| 08/11/2024 |
08110003
ISABELA MOTA VASCONCELOS XEREZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
HONORÁRIOS CONTRATUAIS REFERENTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
EMPENHADO |
40.557,97 |
|
| 08/11/2024 |
08110002
HUGO VASCONCELOS XEREZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
HONORÁRIOS CONTRATUAIS REFERENTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
LIQUIDADO |
81.115,93 |
|
| 08/11/2024 |
08110002
HUGO VASCONCELOS XEREZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
HONORÁRIOS CONTRATUAIS REFERENTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
EMPENHADO |
81.115,93 |
|
| 08/11/2024 |
08110001
PATRICIA ALVES DE LOIOLA LACERDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS (CIHPB/P [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 08/11/2024 |
08110001
PATRICIA ALVES DE LOIOLA LACERDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS (CIHPB/PEFOCE/SSPDS), NA AV. [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 08/11/2024 |
08110001
PATRICIA ALVES DE LOIOLA LACERDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS (CIHPB/PEFOCE/SSPDS), NA AV. [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 08/11/2024 |
07110011
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE URNA FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COM [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
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| 08/11/2024 |
07110003
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 08/11/2024 |
07110002
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 08/11/2024 |
06110006
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA POX-4797, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
11.881,35 |
|
| 08/11/2024 |
06110005
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO, PLACA PNB-1293, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.166,98 |
|
| 08/11/2024 |
06110002
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO, PLACA OCM-0920 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.135,27 |
|
| 08/11/2024 |
06110001
W BRAGA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
130.172,63 |
|
| 08/11/2024 |
04110047
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO GINECOLÓGICA, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.11.04-0006.
|
LIQUIDADO |
137,74 |
|
| 08/11/2024 |
04110023
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON, PLACA POD-6965 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.569,45 |
|
| 08/11/2024 |
04110022
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC, PLACA PMI-1819, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.072,89 |
|
| 08/11/2024 |
02090092
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
10.427,25 |
|
| 08/11/2024 |
02090070
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02050096/2024, REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DA ZONA URBANA E RURAL DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
219.700,16 |
|
| 08/11/2024 |
02090069
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03060094/2024, REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DA ZONA URBANA E RURAL DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
150.261,76 |
|
| 08/11/2024 |
02090067
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
2.390,01 |
|
| 08/11/2024 |
02090065
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
16.700,12 |
|
| 08/11/2024 |
02090064
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
9.466,08 |
|
| 08/11/2024 |
02090063
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
10.140,00 |
|
| 08/11/2024 |
02090044
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
3.809,64 |
|
| 08/11/2024 |
02090006
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 08/11/2024 |
02090006
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 02.05.0026/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 08/11/2024 |
02090005
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ENTIDADE (APRECE).
|
PAGO |
2.070,00 |
|
| 08/11/2024 |
02090005
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ENTIDADE (APRECE).
|
LIQUIDADO |
2.070,00 |
|
| 08/11/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
62,96 |
|
| 08/11/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
62,96 |
|
| 08/11/2024 |
01110096
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
49,40 |
|
| 08/11/2024 |
01110096
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010160/2024, REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOST [...]
|
LIQUIDADO |
49,40 |
|
| 08/11/2024 |
01110039
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONSTRUÇÃO DE CAMPINHO DE FUTEBOL SOCIETY - PADRÃO ARENINHA TIPO II, NAS LOCALIDADES POMBO E CRUZ, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
524.571,82 |
|
| 08/11/2024 |
01110003
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.11.01-0002.
|
PAGO |
100.966,00 |
|
| 08/11/2024 |
01110002
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.11.01-0005.
|
PAGO |
51.516,00 |
|
| 08/11/2024 |
01110001
FERNANDES ATACAREJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.11.01-0003.
|
PAGO |
11.660,00 |
|
| 08/11/2024 |
01100105
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA À ENTIDADE CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS).
|
PAGO |
39,00 |
|
| 08/11/2024 |
01100105
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO GLOBAL Nº 01.08.0014/2024, REFERENTE SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA À ENTIDADE CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS).
|
LIQUIDADO |
39,00 |
|
| 08/11/2024 |
01100080
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.10.01-0018.
|
PAGO |
111.737,27 |
|
| 08/11/2024 |
01100079
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
3.403,27 |
|
| 08/11/2024 |
01100076
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.10.01-0016, PROCESSO Nº 25000116 [...]
|
PAGO |
21.967,11 |
|
| 08/11/2024 |
01100075
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.10.01-0017, PROCESSO Nº 25000.11659 [...]
|
PAGO |
20.094,98 |
|
| 08/11/2024 |
01100074
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.10.01-0015.
|
PAGO |
10.030,92 |
|
| 08/11/2024 |
01100073
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.10.01-0014.
|
PAGO |
15.982,12 |
|
| 08/11/2024 |
01100072
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.10.01-0013.
|
PAGO |
72.824,14 |
|
| 08/11/2024 |
01100071
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.10.01-0012, PROCESSO Nº 25000116599 [...]
|
PAGO |
4.268,53 |
|
| 08/11/2024 |
01100069
ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CIDA [...]
|
PAGO |
1.636,00 |
|
