| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
585,62 |
|
| 10/06/2026 |
02010007
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE À AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO 0357.00012.0000901993.25-87.
|
PAGO |
6.387,99 |
|
| 10/06/2026 |
02010007
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO 0357.00012.0000901993.25-87.
|
LIQUIDADO |
6.387,99 |
|
| 10/06/2026 |
01060033
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2018 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018 E DECRETO Nº 018/2019 DE 11 DE MARÇO DE 2019.
|
PAGO |
94.550,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060033
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2018 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018 E DECRETO Nº 018/2019 DE 11 DE MARÇO DE 2019.
|
LIQUIDADO |
94.550,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060032
PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2018 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018 E DECRETO Nº 012/2019 DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
|
PAGO |
24.050,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060032
PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2018 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018 E DECRETO Nº 012/2019 DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
|
LIQUIDADO |
24.050,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060026
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.142,59 |
|
| 10/06/2026 |
01060026
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.03.0008/2026, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.142,59 |
|
| 10/06/2026 |
01060011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
129,19 |
|
| 10/06/2026 |
01060011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0008/2026, REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
129,19 |
|
| 10/06/2026 |
01060010
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ENTIDADE (APRECE).
|
PAGO |
2.268,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060010
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ENTIDADE (APRECE).
|
LIQUIDADO |
2.268,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060007
ANTONIA AUDILEIDE LACERDA MAIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO VOLTADOS Á CAPTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECUR [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
01040046
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
10.842,94 |
|
| 10/06/2026 |
01040045
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
27.135,61 |
|
| 10/06/2026 |
01040045
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
48.241,08 |
|
| 10/06/2026 |
01040043
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
22.580,50 |
|
| 10/06/2026 |
01040043
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
12.963,00 |
|
| 10/06/2026 |
01040031
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDOR [...]
|
PAGO |
5.912,50 |
|
| 10/06/2026 |
01040031
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDOR [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
01040027
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE [...]
|
PAGO |
3.130,00 |
|
| 10/06/2026 |
01040022
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
16.780,83 |
|
| 10/06/2026 |
01040022
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
0,05 |
|
| 10/06/2026 |
01040022
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA - LC 198/23.
|
PAGO |
50,69 |
|
| 10/06/2026 |
01040022
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0001, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
0,05 |
|
| 10/06/2026 |
01040022
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0001, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
16.780,83 |
|
| 10/06/2026 |
01040022
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0001, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
50,69 |
|
| 09/06/2026 |
29050007
ERICA BEZERRA NORONHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PRIMEIROS SOCORROS, INSPEÇÃO PREVENTIVA E APOIO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, DURANTE O PERIOD [...]
|
PAGO |
2.220,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060004
JOSE EVERARDO MAGALHAES DE MENEZES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS : IVECO BUS 10.190E PLACA SAZ1A73 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, COMPREENDENDO SERVIÇ [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060004
JOSE EVERARDO MAGALHAES DE MENEZES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS : IVECO BUS 10.190E PLACA SAZ1A73 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, COMPREENDENDO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060004
JOSE EVERARDO MAGALHAES DE MENEZES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS : IVECO BUS 10.190E PLACA SAZ1A73 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, COMPREENDENDO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060003
JOELMA MACHADO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS -CE, NO HOTEL PRAIA CENTRO, NA RUA DOS TABAJARAS, 268 - PRAIA DE IRACEMA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060003
JOELMA MACHADO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS -CE, NO HOTEL PRAIA CENTRO, NA RUA DOS TABAJARAS, 268 - PRAIA DE IRACEMA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060003
JOELMA MACHADO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS -CE, NO HOTEL PRAIA CENTRO, NA RUA DOS TABAJARAS, 268 - PRAIA DE IRACEMA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060002
ANTONIO LUIZ GOMES BATISTA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE GRAMADO-RS, PARTICIPAR DO EVENTO CONNECTION TERROIRS DO BRASIL 2026, NA RUA COBERTA: RUA MADRE VERÔNICA - CENTRO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060002
ANTONIO LUIZ GOMES BATISTA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VIAGEM À CIDADE DE GRAMADO-RS, PARTICIPAR DO EVENTO CONNECTION TERROIRS DO BRASIL 2026, NA RUA COBERTA: RUA MADRE VERÔNICA - CENTRO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060002
ANTONIO LUIZ GOMES BATISTA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VIAGEM À CIDADE DE GRAMADO-RS, PARTICIPAR DO EVENTO CONNECTION TERROIRS DO BRASIL 2026, NA RUA COBERTA: RUA MADRE VERÔNICA - CENTRO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060001
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00369/2023).
|
LIQUIDADO |
71.913,92 |
|
| 09/06/2026 |
09060001
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00369/2023).
|
EMPENHADO |
71.913,92 |
|
| 09/06/2026 |
08060007
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 09/06/2026 |
08060006
RAIMUNDO COUTINHO SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DO EVENTO CICLOSESC, NA RUA PADRE CÍCERO, 290 - ALTAMIRA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 09/06/2026 |
05060012
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TV 32" E UM ARMÁRIO 4PTS, DESTINADOS AO PSF DA LOCALIDADE ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.06.005- [...]
|
PAGO |
1.543,00 |
|
| 09/06/2026 |
05060012
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UMA TV 32" E UM ARMÁRIO 4PTS, DESTINADOS AO PSF DA LOCALIDADE ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.06.005-0002.
|
LIQUIDADO |
1.543,00 |
|
| 09/06/2026 |
05060011
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PANELA DE PRESSÃO PANELUX 7L ANTIADERENTE, DESTINADA AO PSF DA LOCALIDADE ALGODÕES, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.06.005-0002.
|
PAGO |
144,00 |
|
| 09/06/2026 |
05060011
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UMA PANELA DE PRESSÃO PANELUX 7L ANTIADERENTE, DESTINADA AO PSF DA LOCALIDADE ALGODÕES, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.06.005-0002.
|
LIQUIDADO |
144,00 |
|
| 09/06/2026 |
05060002
QUALITÁ MÁRMORES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA POLIDA DE GRANITO, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE ALGODÕES, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE Nº 2026.06.05-00 [...]
|
PAGO |
5.320,00 |
|
| 09/06/2026 |
05060002
QUALITÁ MÁRMORES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CHAPA POLIDA DE GRANITO, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE ALGODÕES, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE Nº 2026.06.05-0001.
|
LIQUIDADO |
5.320,00 |
|
| 09/06/2026 |
04050077
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS)
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.515,96 |
|
| 09/06/2026 |
04050076
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 028/2023, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
5.589,45 |
|
| 09/06/2026 |
04050071
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.394,06 |
|
| 09/06/2026 |
04050070
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE PLANEJAMENTO)
|
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
5.032,72 |
|
| 09/06/2026 |
04050065
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE GOVERNO)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
8.133,70 |
|
| 09/06/2026 |
04050063
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
|
PAGO |
11.132,07 |
|
| 09/06/2026 |
04050062
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS/SALÁRIOS DOS APOSENTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
|
PAGO |
61.210,27 |
|
| 09/06/2026 |
04050053
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /70%.
|
PAGO |
33.004,41 |
|
| 09/06/2026 |
04050051
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%)
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /30%.
|
PAGO |
6.970,30 |
|
| 09/06/2026 |
04050044
VALBERVONO FERNANDES DE MOURA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DESIGNER - CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DO PROJETO ( LOGOTIPO, PALETA DE CORES, TIPOGRAFIA), CADS PARA AS FORMAÇÕES E CONJUN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 09/06/2026 |
02030052
FOLHA DE PAGAMENTO -CRAS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).
|
PAGO |
2.091,09 |
|
| 09/06/2026 |
02030049
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PSF.
|
PAGO |
42.444,74 |
|
