| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
02020015
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓ [...]
|
PAGO |
9.014,40 |
|
| 21/05/2026 |
02020015
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓ [...]
|
PAGO |
8.951,80 |
|
| 21/05/2026 |
02010221
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES, EM FUNÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, [...]
|
PAGO |
57.741,56 |
|
| 21/05/2026 |
02010221
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES, EM FUNÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE À TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4,69 |
|
| 21/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4,69 |
|
| 21/05/2026 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
79,62 |
|
| 21/05/2026 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
79,62 |
|
| 21/05/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
57,76 |
|
| 21/05/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
57,76 |
|
| 21/05/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
79,62 |
|
| 21/05/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 21/05/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
79,62 |
|
| 21/05/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 21/05/2026 |
01040021
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
187,34 |
|
| 21/05/2026 |
01040021
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0041, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
187,34 |
|
| 20/05/2026 |
27040011
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA -FGS, RELATIVOS A 2025/2026.
|
PAGO |
12.228,00 |
|
| 20/05/2026 |
27040011
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA -FGS, RELATIVOS A 2025/2026.
|
PAGO |
12.228,00 |
|
| 20/05/2026 |
27040011
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA -FGS, RELATIVOS A 2025/2026.
|
PAGO |
12.228,00 |
|
| 20/05/2026 |
27040011
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA -FGS, RELATIVOS A 2025/2026.
|
PAGO |
12.228,00 |
|
| 20/05/2026 |
27040011
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA -FGS, RELATIVOS A 2025/2026.
|
LIQUIDADO |
12.228,00 |
|
| 20/05/2026 |
27040011
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA -FGS, RELATIVOS A 2025/2026.
|
LIQUIDADO |
12.228,00 |
|
| 20/05/2026 |
27040011
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA -FGS, RELATIVOS A 2025/2026.
|
LIQUIDADO |
12.228,00 |
|
| 20/05/2026 |
27040011
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA -FGS, RELATIVOS A 2025/2026.
|
LIQUIDADO |
12.228,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050011
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2026 (EXTRATO DE CONTRATO Nº 023/2026.01), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EST [...]
|
EMPENHADO |
193,20 |
|
| 20/05/2026 |
20050010
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE
|
EMPENHADO |
305.711,73 |
|
| 20/05/2026 |
20050009
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA PARA IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS/CALÇADAS ACESSÍVEIS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
397,80 |
|
| 20/05/2026 |
20050009
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA PARA IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS/CALÇADAS ACESSÍVEIS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
397,80 |
|
| 20/05/2026 |
20050008
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.20-0003.
|
EMPENHADO |
13.956,96 |
|
| 20/05/2026 |
20050007
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.20-0001.
|
EMPENHADO |
1.132,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050006
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA DE FUTEBOL NA LOCALIDADE TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
227.292,33 |
|
| 20/05/2026 |
20050006
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA DE FUTEBOL NA LOCALIDADE TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
227.292,33 |
|
| 20/05/2026 |
20050005
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA DE FUTEBOL NA LOCALIDADE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
198.677,69 |
|
| 20/05/2026 |
20050005
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA DE FUTEBOL NA LOCALIDADE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
198.677,69 |
|
| 20/05/2026 |
20050004
JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA I FEIRA MUNICIPAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, NA ACADEMIA DO PROFESSOR DARCY RIBEIRO (APROF), NA RUA DONA L [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050004
JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA I FEIRA MUNICIPAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, NA ACADEMIA DO PROFESSOR DARCY RIBEIRO (APROF), NA RUA DONA L [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050003
ANTONIO SOARES SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA I FEIRA MUNICIPAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, NA ACADEMIA DO PROFESSOR DARCY RIBEIRO (APROF), NA RUA DONA L [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050003
ANTONIO SOARES SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA I FEIRA MUNICIPAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, NA ACADEMIA DO PROFESSOR DARCY RIBEIRO (APROF), NA RUA DONA L [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050002
JAKSON FERNANDES LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA I FEIRA MUNICIPAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, NA ACADEMIA DO PROFESSOR DARCY RIBEIRO (APROF), NA RUA DONA L [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050002
JAKSON FERNANDES LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA I FEIRA MUNICIPAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, NA ACADEMIA DO PROFESSOR DARCY RIBEIRO (APROF), NA RUA DONA L [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050001
UAMILA GONÇALVES LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA I FEIRA MUNICIPAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, NA ACADEMIA DO PROFESSOR DARCY RIBEIRO (APROF), NA RUA DONA L [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050001
UAMILA GONÇALVES LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA I FEIRA MUNICIPAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, NA ACADEMIA DO PROFESSOR DARCY RIBEIRO (APROF), NA RUA DONA L [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 20/05/2026 |
19050003
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 20/05/2026 |
19010029
ARIMA - CONSULT. ATUARIAL, FINANC. E MERCAD. LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ADESÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO ESP [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
15050020
M DOIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
9.155,20 |
|
| 20/05/2026 |
15040009
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, DESTINADO AO FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.04.15-0001.
|
LIQUIDADO |
12.250,00 |
|
| 20/05/2026 |
12030010
ACM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO, INCLUINDO DEFINIÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 20/05/2026 |
12030009
ACM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, INCLUINDO DEFINIÇÃO DE MET [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 20/05/2026 |
12030008
ACM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, INCLUINDO DEFINIÇÃO DE METAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 20/05/2026 |
12030007
ACM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, INCLUINDO DEFINIÇÃO DE MET [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 20/05/2026 |
11050010
EVOLUX 360 LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2026.05.11-0003.
|
PAGO |
6.512,98 |
|
| 20/05/2026 |
04050038
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
784,13 |
|
| 20/05/2026 |
04050038
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0032/2026, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
784,13 |
|
| 20/05/2026 |
02030076
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
1.980,82 |
|
| 20/05/2026 |
02030075
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%.
|
PAGO |
144.125,03 |
|
| 20/05/2026 |
02030040
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
9.072,88 |
|
| 20/05/2026 |
02030040
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0035/2026, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
9.072,88 |
|
| 20/05/2026 |
02030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.826,50 |
|
| 20/05/2026 |
02030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0015/2026, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.826,50 |
|
| 20/05/2026 |
02020046
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, CREAS.
|
PAGO |
350,35 |
|
