| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/11/2024 |
01080010
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
36,84 |
|
| 21/11/2024 |
01080010
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0128/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
36,84 |
|
| 21/11/2024 |
01080009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
81,81 |
|
| 21/11/2024 |
01080009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0006/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
81,81 |
|
| 21/11/2024 |
01070091
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,97 |
|
| 21/11/2024 |
01070091
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0090/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,97 |
|
| 20/11/2024 |
20110001
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CESSÃO DE USO DE CILINDRO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
EMPENHADO |
2.226,10 |
|
| 20/11/2024 |
01100051
HÍBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. DE ESCR- ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
13.398,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110011
FERNANDES ATACAREJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024,11,19-0001,
|
EMPENHADO |
37.988,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110010
MIQUEIAS ALENCAR DE MOURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO '' SEMINÁRIO DE MATEMÁTICA'' PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
EMPENHADO |
6.350,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110009
PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME MAPP 5928.
|
EMPENHADO |
83.215,80 |
|
| 19/11/2024 |
19110008
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CESSÃO DE SERVIDOR/DEDUÇÃO MENSAL- PROCESSO Nº 00323720/2021 DO SERVIDOR PEDRO ALVES NETO, MATRÍCULA 169105-1-1, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ.
|
EMPENHADO |
7.644,16 |
|
| 19/11/2024 |
19110007
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110007
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110007
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110006
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110006
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110005
THAIS DE FARIAS LIMA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO, HOTEL OÁSIS ATLANTICO, AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110005
THAIS DE FARIAS LIMA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO, HOTEL OÁSIS ATLANTICO, AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110004
ANGELA CRISTINA ALVES ALEXANDRE VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ-31º LEGISLATURA, AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 280 [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110003
CAROLINA MOURA DE ARAÚJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO RECEITA FEDERAL NA SALA DO EMPREENDEDOR, NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 777, CENTRO
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110003
CAROLINA MOURA DE ARAÚJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO RECEITA FEDERAL NA SALA DO EMPREENDEDOR, NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 777, CENTRO
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110002
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110002
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110001
JOELMA MACHADO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ (CIB/CE), NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 600- PRAIA DE IRACEMA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110001
JOELMA MACHADO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ (CIB/CE), NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 600- PRAIA DE IRACEMA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 19/11/2024 |
18110001
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/11/2024 |
12110006
NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO E ADEQUADAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE ATALHO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PROCESSO 25000.0878 [...]
|
PAGO |
148.998,81 |
|
| 19/11/2024 |
10090029
SEU ROSA CONSULTORIA E TURISMO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS PARA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DESENHO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO SIGTV NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO NO BLOCO DA PROTEÇÃO S [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 19/11/2024 |
08110017
JOSE IRINEU DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF, PROCESSO Nº 0024309-20.2004.4.05.8100, ORIGINANDO O PRECATÓRIO Nº PR [...]
|
PAGO |
374.724,57 |
|
| 19/11/2024 |
08110016
ZUELLINGTON QUEIROGA FREIRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF, PROCESSO Nº 0024309-20.2004.4.05.8100, ORIGINANDO O PRECATÓRIO Nº PRC [...]
|
PAGO |
374.724,57 |
|
| 19/11/2024 |
08110015
ASFOR GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PEDRO GOMES DE MATOS E LUCAS ASFOR ROCHA LIMA DEVIDOS PELO INGRESSO, ACOMPANHAMENTO E A FISCALIZAÇÃO EXITOSA REFERENTE RECURSOS EXTRAORDINÁR [...]
|
PAGO |
582.171,78 |
|
| 19/11/2024 |
08110014
ASFOR GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
646.857,53 |
|
| 19/11/2024 |
08110013
ECATERINE DE FREITAS FALCÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF, PROCESSO Nº 0024309-20.2004.4.05.8100, ORIGINANDO O PRECATÓRIO Nº PR [...]
|
PAGO |
13.584,01 |
|
| 19/11/2024 |
08110012
THALES CATUNDA DE CASTRO SOC. IND. DE ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF, PROCESSO Nº 0024309-20.2004.4.05.8100 E LIQUIDAÇÃO Nº 0805572-08.2019 [...]
|
PAGO |
127.883,73 |
|
| 19/11/2024 |
08110011
GABRIELA PIMENTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF, PROCESSO Nº 0024309-20.2004.4.05.8100 E LIQUIDAÇÃO Nº 0805572-08.201 [...]
|
PAGO |
127.883,73 |
|
| 19/11/2024 |
08110010
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
177.368,33 |
|
| 19/11/2024 |
08110004
CECILIA MOTA VASCONCELOS XEREZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS REFERENTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
40.557,97 |
|
| 19/11/2024 |
08110003
ISABELA MOTA VASCONCELOS XEREZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS REFERENTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
40.557,97 |
|
| 19/11/2024 |
08110002
HUGO VASCONCELOS XEREZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS REFERENTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
81.115,93 |
|
| 19/11/2024 |
08100043
PATRÍCIA F. DA SILVA PRUDÊNCIO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS- CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
7.084,92 |
|
| 19/11/2024 |
08100042
PATRÍCIA F. DA SILVA PRUDÊNCIO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS- C [...]
|
PAGO |
6.180,77 |
|
| 19/11/2024 |
08100041
PATRÍCIA F. DA SILVA PRUDÊNCIO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS- CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
9.033,12 |
|
| 19/11/2024 |
06110008
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PROCESSO 25000087831/2024-94 E PROPOSTA 3 [...]
|
PAGO |
55.412,06 |
|
| 19/11/2024 |
06110007
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PROCESSO 25000087831/2024-94 E PROPOSTA 360 [...]
|
PAGO |
27.544,08 |
|
| 19/11/2024 |
05080017
PATRÍCIA F. DA SILVA PRUDÊNCIO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS- CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
5.679,33 |
|
| 19/11/2024 |
05080016
PATRÍCIA F. DA SILVA PRUDÊNCIO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS- C [...]
|
PAGO |
4.535,90 |
|
| 19/11/2024 |
05080014
PATRÍCIA F. DA SILVA PRUDÊNCIO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS- CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
7.870,54 |
|
| 19/11/2024 |
05080013
PATRÍCIA F. DA SILVA PRUDÊNCIO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS- CE, CONFORME O [...]
|
PAGO |
6.645,93 |
|
| 19/11/2024 |
04110019
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM CALÇADAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT Nº 1082486-42.
|
PAGO |
321.440,51 |
|
| 19/11/2024 |
04110018
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT Nº 1088226-02.
|
PAGO |
170.063,31 |
|
| 19/11/2024 |
03060109
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL( CRECHE).
|
PAGO |
9.420,48 |
|
| 19/11/2024 |
03060108
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.907,49 |
|
| 19/11/2024 |
03060107
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS).
|
PAGO |
2.213,37 |
|
| 19/11/2024 |
03060105
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.807,40 |
|
| 19/11/2024 |
03060104
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
315,00 |
|
| 19/11/2024 |
03060103
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
315,00 |
|
| 19/11/2024 |
03060102
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - GABINETE DO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 19/11/2024 |
02090113
TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
19.357,76 |
|
| 19/11/2024 |
02090107
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.886,39 |
|
