| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
04050090
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.
|
PAGO |
1.866,12 |
|
| 19/06/2026 |
04050089
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITERIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
19.807,61 |
|
| 19/06/2026 |
04050088
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
7.673,72 |
|
| 19/06/2026 |
04050087
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE GOVERNO.
|
PAGO |
32,39 |
|
| 19/06/2026 |
04050086
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
5.980,32 |
|
| 19/06/2026 |
04050085
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA FUNDEB 70%.
|
PAGO |
15.374,85 |
|
| 19/06/2026 |
04050038
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.197,17 |
|
| 19/06/2026 |
04050038
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0032/2026, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.197,17 |
|
| 19/06/2026 |
02060004
EDUSERV - EDUCACAO, CONSULTORIA, EVENTOS E SERVICO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2026 DA REDE MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
11.610,00 |
|
| 19/06/2026 |
02030076
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
1.806,82 |
|
| 19/06/2026 |
02030075
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%.
|
PAGO |
145.061,97 |
|
| 19/06/2026 |
02030040
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
83,58 |
|
| 19/06/2026 |
02030040
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0035/2026, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
83,58 |
|
| 19/06/2026 |
02020045
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, CRAS.
|
PAGO |
1.157,59 |
|
| 19/06/2026 |
02010224
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
18.973,21 |
|
| 19/06/2026 |
02010224
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
18.973,21 |
|
| 19/06/2026 |
02010219
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITERIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
6.493,19 |
|
| 19/06/2026 |
02010217
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
1.065,05 |
|
| 19/06/2026 |
02010216
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
704,70 |
|
| 19/06/2026 |
02010173
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
147,65 |
|
| 19/06/2026 |
02010173
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
147,65 |
|
| 19/06/2026 |
02010152
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, BOLSA FAMÍLIA.
|
PAGO |
762,64 |
|
| 19/06/2026 |
02010151
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.
|
PAGO |
637,91 |
|
| 19/06/2026 |
02010150
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, CONSELHO TUTELAR.
|
PAGO |
1.287,08 |
|
| 19/06/2026 |
02010148
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
783,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010148
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
5.321,71 |
|
| 19/06/2026 |
02010147
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
783,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010146
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - GABINETE DO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, GABINETE DO VICE PREFEITO.
|
PAGO |
1.305,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010145
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA.
|
PAGO |
783,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010144
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
783,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010143
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
73,80 |
|
| 19/06/2026 |
02010142
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE CULTURA.
|
PAGO |
783,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010141
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB.
|
PAGO |
3.404,83 |
|
| 19/06/2026 |
02010140
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, ENSINO INFANTIL - CRECHES - FUNDEB 70%.
|
PAGO |
18.643,52 |
|
| 19/06/2026 |
02010137
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE GOVERNO.
|
PAGO |
21.490,58 |
|
| 19/06/2026 |
02010136
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
957,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010135
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
443,24 |
|
| 19/06/2026 |
02010131
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
783,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010047
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
343,81 |
|
| 19/06/2026 |
02010047
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
343,81 |
|
| 19/06/2026 |
02010044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.386,84 |
|
| 19/06/2026 |
02010044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
4.386,84 |
|
| 19/06/2026 |
02010043
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
5.485,70 |
|
| 19/06/2026 |
02010043
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
5.485,70 |
|
| 19/06/2026 |
02010042
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
10.293,22 |
|
| 19/06/2026 |
02010042
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
10.293,22 |
|
| 19/06/2026 |
02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.081,80 |
|
| 19/06/2026 |
02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.081,80 |
|
| 19/06/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
01060048
ANTONIA GONÇALVES MOURA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO GERAL PEDAGÓGICA, JUNTO AO PROJETO VOZES DO SERTÃO, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE D [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060048
ANTONIA GONÇALVES MOURA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO GERAL PEDAGÓGICA, JUNTO AO PROJETO VOZES DO SERTÃO, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE QUITE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060047
ANA RAISA VENANCIO DE SOUZA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FORMADORA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, NO ÂMBITO DO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060047
ANA RAISA VENANCIO DE SOUZA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FORMADORA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, NO ÂMBITO DO PROJETO '´ CONEXÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060046
ANA RAISA VENANCIO DE SOUZA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FORMADORA EM FOTOGRAFIA E IMAGEM- ENQUADRAMENTO, COMPOSIÇÃO, PLANOS E USO DE LUZ NATURAL/ARTIFICIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060046
ANA RAISA VENANCIO DE SOUZA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FORMADORA EM FOTOGRAFIA E IMAGEM- ENQUADRAMENTO, COMPOSIÇÃO, PLANOS E USO DE LUZ NATURAL/ARTIFICIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060045
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 19/06/2026 |
01060045
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 19/06/2026 |
01060044
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
12.723,47 |
|
| 19/06/2026 |
01060044
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0020/2026, REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
12.723,47 |
|
