| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/04/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/04/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 23/04/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 23/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
222,38 |
|
| 23/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
222,38 |
|
| 23/04/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 23/04/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 23/04/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 23/04/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 23/04/2025 |
01040092
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
24.467,30 |
|
| 23/04/2025 |
01040092
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0020/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
24.467,30 |
|
| 22/04/2025 |
22040009
R V DE ALENCAR ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.I
|
EMPENHADO |
5.200,72 |
|
| 22/04/2025 |
22040008
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FUNERÁRIO O KM, PICK UP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE- HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE
|
EMPENHADO |
1.821,17 |
|
| 22/04/2025 |
22040008
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FUNERÁRIO O KM, PICK UP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE- HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE
|
EMPENHADO |
1.821,17 |
|
| 22/04/2025 |
22040008
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.22-0003.
|
EMPENHADO |
6.671,80 |
|
| 22/04/2025 |
22040008
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.22-0003.
|
EMPENHADO |
6.671,80 |
|
| 22/04/2025 |
22040007
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
41.133,97 |
|
| 22/04/2025 |
22040007
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.22-0005.
|
EMPENHADO |
5.847,12 |
|
| 22/04/2025 |
22040006
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.22-0001.
|
EMPENHADO |
1.708,75 |
|
| 22/04/2025 |
22040006
CREA - CE..
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FUNERÁRIO O KM, PICK UP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE- HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.1 [...]
|
EMPENHADO |
151.764,54 |
|
| 22/04/2025 |
22040005
CREA - CE..
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.22-0006.
|
EMPENHADO |
11.161,92 |
|
| 22/04/2025 |
22040005
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.22-0006.
|
EMPENHADO |
11.161,92 |
|
| 22/04/2025 |
22040004
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.22-0004.
|
EMPENHADO |
1.682,45 |
|
| 22/04/2025 |
22040003
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - [...]
|
EMPENHADO |
44,34 |
|
| 22/04/2025 |
22040003
JOSÉ ÍTALO ALVES COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.22-0002.
|
EMPENHADO |
2.117,45 |
|
| 22/04/2025 |
22040003
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.22-0002.
|
EMPENHADO |
2.117,45 |
|
| 22/04/2025 |
22040002
STATUS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA -
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.22-0017.
|
EMPENHADO |
84.175,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
THAIS DE FARIAS LIMA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA DA CIN, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA PERÍCIA FORENSE, NA RUA PADRE MORORÓ, 219 - CENTR [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
PATRICIA ALVES DE LOIOLA LACERDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA DA CIN, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA PERÍCIA FORENSE, NA RUA PADRE MORORÓ, 219 - CENTR [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
THAIS DE FARIAS LIMA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
PATRICIA ALVES DE LOIOLA LACERDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA DA CIN, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA PERÍCIA FORENSE, NA RUA PADRE MORORÓ, 219 - CENTRO.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
THAIS DE FARIAS LIMA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA DA CIN, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA PERÍCIA FORENSE, NA RUA PADRE MORORÓ, 219 - CENTRO.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
PATRICIA ALVES DE LOIOLA LACERDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA DA CIN, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA PERÍCIA FORENSE, NA RUA PADRE MORORÓ, 219 - CENTRO.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/04/2025 |
17040003
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DA REDE PETECA (PROJETO MPT NA ESCOLA), NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLI [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2025 |
17040003
EMILIANA SHIRLEY LOIOLA SILVA TORRES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DA REDE PETECA (PROJETO MPT NA ESCOLA), NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLI [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2025 |
17040002
MARIA FABIANA SOARES DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE À CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA GONÇALVES LIMA ALMEIDA - DONA LEN [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/04/2025 |
17040001
MARIA JESSICA VALE CAVALCANTE
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE À CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA GONÇALVES LIMA ALMEIDA - DONA LEN [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/04/2025 |
17040001
FERNANDA BATISTA DE LIMA LACERDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE À CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA GONÇALVES LIMA ALMEIDA - DONA LEN [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/04/2025 |
15040003
ANA PRISCILA GOMES BEZERRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO CCB 2026/27, NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, NA AV. [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 22/04/2025 |
15010012
11.526.595 FRANCISCO HÉLIO LOPES LIMA JÚNIOR - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
18.474,84 |
|
| 22/04/2025 |
15010012
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
18.474,84 |
|
| 22/04/2025 |
11040019
JOAO VITOR ANTUNES DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO/RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPREENDENDO: CARPINTARIA, REMOÇÃO DE FERRUGENS E PINTURA.
|
LIQUIDADO |
2.070,00 |
|
| 22/04/2025 |
11040016
J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE 200MTS DE TECIDO, 100% ALGODÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.942,00 |
|
| 22/04/2025 |
07040023
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA 06009669332
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER'S E CARTUCHOS, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
3.992,00 |
|
| 22/04/2025 |
07040023
DAVI BARBOSA DE MENEZES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ABAFADORES SIMPLES 14 DECIBEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF'S) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.07-00001.
|
LIQUIDADO |
3.992,00 |
|
| 22/04/2025 |
04040005
JOSE FERREIRA DA MOTA FILHO
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO/CONSERTO DE ESTANTES, GAVETAS, ARMÁRIOS E BIRÔS DE MADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QU [...]
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 22/04/2025 |
03030057
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
56.051,10 |
|
| 22/04/2025 |
03030056
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
7.182,00 |
|
| 22/04/2025 |
03030050
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
1.907,43 |
|
| 22/04/2025 |
03020073
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
22.459,50 |
|
| 22/04/2025 |
02010145
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
4,24 |
|
| 22/04/2025 |
02010145
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
4,24 |
|
| 22/04/2025 |
02010097
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS)
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.570,16 |
|
| 22/04/2025 |
02010086
FELIPE HENRIQUE SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DOS PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
149,00 |
|
| 22/04/2025 |
02010086
FRANCISCO MAXWELL LEITE BARBOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO REGISTRO Nº CRM-CE 26386- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PSF SEDE III, NESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
149,00 |
|
| 22/04/2025 |
02010086
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITE [...]
|
LIQUIDADO |
149,00 |
|
| 22/04/2025 |
02010044
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRAPARTIDA PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDIC [...]
|
PAGO |
14.092,50 |
|
| 22/04/2025 |
02010044
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRAPARTIDA PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDIC [...]
|
PAGO |
14.092,50 |
|
| 22/04/2025 |
02010044
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
14.092,50 |
|
