| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/04/2025 |
07040023
DAVI BARBOSA DE MENEZES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAFADORES SIMPLES 14 DECIBEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF'S) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.0 [...]
|
PAGO |
3.992,00 |
|
| 25/04/2025 |
07040001
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE ADESÃO AO SISTEMA AUDATEX, QUE PERMITE AVALIAR DANOS EM VEÍCULOS, GERENCIAR CONTRATOS E ORÇAMENTOS DE REPAROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
9.626,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010091
EVELINE SOUSA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010091
EVELINE SOUSA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO DA MÉDICA CRM/UF 016864-CE- PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, JUNTO AO PSF DA LOCALIDADE SANTA RITA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO D [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
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| 25/04/2025 |
02010063
ARIMA - CONSULT. ATUARIAL, FINANC. E MERCAD. LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, VISANDO A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA MELHORIA DA GESTÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DOS RISCOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DO SISTEMA DE APOSENTADORIAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
76,26 |
|
| 25/04/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
76,26 |
|
| 25/04/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/04/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/04/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/04/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/04/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/04/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/04/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/04/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/04/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/04/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/04/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/04/2025 |
02010006
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
218,43 |
|
| 25/04/2025 |
02010006
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
218,43 |
|
| 25/04/2025 |
02010005
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6.763,18 |
|
| 25/04/2025 |
02010005
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.763,18 |
|
| 25/04/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
15.534,94 |
|
| 25/04/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
15.534,94 |
|
| 25/04/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
15.534,94 |
|
| 25/04/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
15.534,94 |
|
| 25/04/2025 |
01040126
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
3.363,54 |
|
| 25/04/2025 |
01040126
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTO DE QUALIDADE LEI 026/2024 PARCELA ÚNICA, PORTARIA GM/MS Nº 3,493 DE 10 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.363,54 |
|
| 25/04/2025 |
01040125
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTO DE QUALIDADE LEI 026/2024 PARCELA ÚNICA, PORTARIA GM/MS Nº 3,493 DE 10 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
56.837,28 |
|
| 25/04/2025 |
01040124
ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010117/2024, REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA [...]
|
LIQUIDADO |
36.852,15 |
|
| 25/04/2025 |
01040124
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTO DE QUALIDADE LEI 026/2024 PARCELA ÚNICA, PORTARIA GM/MS Nº 3,493 DE 10 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36.852,15 |
|
| 25/04/2025 |
01040097
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010132/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLI [...]
|
LIQUIDADO |
7.058,00 |
|
| 25/04/2025 |
01040097
J L CLAUDINO - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM PROGRAMA DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO GERENCIAMENTO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
7.058,00 |
|
| 25/04/2025 |
01040096
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERI [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 25/04/2025 |
01040095
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
1.873,98 |
|
| 25/04/2025 |
01040095
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
1.873,98 |
|
| 25/04/2025 |
01040095
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO DA LOCALIDADE ALGODÕES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 1353/2013, ENTRE A E.C.T. [...]
|
LIQUIDADO |
1.873,98 |
|
| 25/04/2025 |
01040095
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0001/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
1.873,98 |
|
| 24/04/2025 |
24040008
JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - PAR8, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PADRÃO FNDE, NAS LOCALIDADES BARRA DOS RICARDOS E SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLI [...]
|
PAGO |
189.059,14 |
|
| 24/04/2025 |
24040008
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - PAR8, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PADRÃO FNDE, NAS LOCALIDADES BARRA DOS RICARDOS E SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLI [...]
|
PAGO |
189.059,14 |
|
| 24/04/2025 |
24040008
JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, PARTICIPAR DO CICLO DE FORMAÇÕES REGIONAIS DO EE I, 1º AO 5º -MT, NA RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA, 113 COLIBRIS, NA CREDE 15.
|
LIQUIDADO |
189.059,14 |
|
| 24/04/2025 |
24040008
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - PAR8, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PADRÃO FNDE, NAS LOCALIDADES BARRA DOS RICARDOS E SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
189.059,14 |
|
| 24/04/2025 |
24040008
JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - PAR8, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PADRÃO FNDE, NAS LOCALIDADES BARRA DOS RICARDOS E SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
189.059,14 |
|
| 24/04/2025 |
24040008
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - PAR8, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PADRÃO FNDE, NAS LOCALIDADES BARRA DOS RICARDOS E SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
189.059,14 |
|
| 24/04/2025 |
24040007
RUBYA MACÊDO LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - PAR2, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PADRÃO FNDE, NAS LOCALIDADES SANTA MARIA E SÃO GERONIMO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
89.237,93 |
|
| 24/04/2025 |
24040007
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - PAR2, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PADRÃO FNDE, NAS LOCALIDADES SANTA MARIA E SÃO GERONIMO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
89.237,93 |
|
| 24/04/2025 |
24040007
RUBYA MACÊDO LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, PARTICIPAR DO CICLO DE FORMAÇÕES REGIONAIS DO EE II, 6º AO 9º -MT, NA RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA, 113 COLIBRIS, NA CREDE 15.
|
LIQUIDADO |
89.237,93 |
|
| 24/04/2025 |
24040007
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - PAR2, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PADRÃO FNDE, NAS LOCALIDADES SANTA MARIA E SÃO GERONIMO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
89.237,93 |
|
| 24/04/2025 |
24040007
RUBYA MACÊDO LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - PAR2, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PADRÃO FNDE, NAS LOCALIDADES SANTA MARIA E SÃO GERONIMO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
89.237,93 |
|
| 24/04/2025 |
24040007
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - PAR2, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PADRÃO FNDE, NAS LOCALIDADES SANTA MARIA E SÃO GERONIMO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
89.237,93 |
|
| 24/04/2025 |
24040006
EDUARDA MOREIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040006
EDUARDA MOREIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040006
EDUARDA MOREIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
