| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/02/2024 |
15020008
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA OST-9736, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
201,24 |
|
| 15/02/2024 |
15020007
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
LICENÇA ÚNICA PARA ATIVIDADE DE VIAS TERRESTRES URBANAS E RURAIS - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
522,20 |
|
| 15/02/2024 |
15020007
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
LICENÇA ÚNICA PARA ATIVIDADE DE VIAS TERRESTRES URBANAS E RURAIS - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
522,20 |
|
| 15/02/2024 |
15020006
M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URNABOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANIZIO FROTA NA LOCALIDADE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
125.108,89 |
|
| 15/02/2024 |
15020005
NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, REFERENTE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLI [...]
|
EMPENHADO |
103.059,54 |
|
| 15/02/2024 |
15020004
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONTRUÇÕES EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES: RECURSO, ALEGRE, BOM PRINCIPIO E BABOSA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
269.840,33 |
|
| 15/02/2024 |
15020003
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE BANDARRO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
129.171,09 |
|
| 15/02/2024 |
15020002
F. E. SOARES DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.02.15-0009.
|
EMPENHADO |
17.090,80 |
|
| 15/02/2024 |
15020001
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS, EM VÁRIAS LOCALIDADES - ESCOLA ANISIO FROTA - DISTRITO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
262,55 |
|
| 15/02/2024 |
15020001
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS, EM VÁRIAS LOCALIDADES - ESCOLA ANISIO FROTA - DISTRITO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIA [...]
|
LIQUIDADO |
262,55 |
|
| 15/02/2024 |
15020001
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS, EM VÁRIAS LOCALIDADES - ESCOLA ANISIO FROTA - DISTRITO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIA [...]
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 15/02/2024 |
14020002
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/02/2024 |
05020023
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.05-0008 E PROCESSO Nº 25000116599202328.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 15/02/2024 |
05020022
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.05-0004.
|
LIQUIDADO |
1.016,00 |
|
| 15/02/2024 |
05020021
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.05-0009.
|
LIQUIDADO |
508,00 |
|
| 15/02/2024 |
05020020
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.05-0004.
|
LIQUIDADO |
1.016,00 |
|
| 15/02/2024 |
05020019
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.05-0010.
|
LIQUIDADO |
381,00 |
|
| 15/02/2024 |
05020018
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.05-0005.
|
LIQUIDADO |
127,00 |
|
| 15/02/2024 |
05020017
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.05-0007.
|
LIQUIDADO |
127,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
8,48 |
|
| 15/02/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
8,48 |
|
| 15/02/2024 |
02010015
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010014
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010013
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010012
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
8,88 |
|
| 15/02/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
8,88 |
|
| 15/02/2024 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 15/02/2024 |
01020008
ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPE, REFERENTE AO SEXTO BIMESTRE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2024 |
14020002
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 14/02/2024 |
14020002
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/02/2024 |
14020001
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/02/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
6,36 |
|
| 14/02/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
6,36 |
|
| 14/02/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
21,00 |
|
| 14/02/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
21,00 |
|
| 09/02/2024 |
15010013
11.526.595 FRANCISCO HÉLIO LOPES LIMA JÚNIOR - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020016
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0005.
|
EMPENHADO |
4.392,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020015
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0012.
|
EMPENHADO |
2.357,78 |
|
| 09/02/2024 |
09020014
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CREAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0013.
|
EMPENHADO |
1.326,51 |
|
| 09/02/2024 |
09020013
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0010.
|
EMPENHADO |
390,42 |
|
| 09/02/2024 |
09020012
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0009.
|
EMPENHADO |
6.430,42 |
|
| 09/02/2024 |
09020011
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0008.
|
EMPENHADO |
1.350,12 |
|
| 09/02/2024 |
09020010
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0004.
|
EMPENHADO |
642,54 |
|
| 09/02/2024 |
09020009
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0005.
|
EMPENHADO |
6.689,59 |
|
| 09/02/2024 |
09020008
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0003.
|
EMPENHADO |
32.201,34 |
|
| 09/02/2024 |
09020007
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0002.
|
EMPENHADO |
2.757,89 |
|
| 09/02/2024 |
09020006
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0011
|
EMPENHADO |
1.908,65 |
|
| 09/02/2024 |
09020005
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0001.
|
EMPENHADO |
7.998,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020004
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0006.
|
EMPENHADO |
22.746,48 |
|
| 09/02/2024 |
09020003
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0007.
|
EMPENHADO |
21.556,83 |
|
| 09/02/2024 |
09020002
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023 (EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2023/SRP.01), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020001
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, NA LOCALIDADE BESOURO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
262,55 |
|
| 09/02/2024 |
09020001
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, NA LOCALIDADE BESOURO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
262,55 |
|
| 09/02/2024 |
09020001
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, NA LOCALIDADE BESOURO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 09/02/2024 |
07020001
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL DO CENSO ESCOLAR, NA SALA DE REUNIÕES DA CREDE 15, RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA, 113 COLIBRIS.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
6,36 |
|
| 09/02/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
6,36 |
|
| 09/02/2024 |
02010083
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO PEM E.C Nº 113/2021.
|
PAGO |
11.381,66 |
|
