| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2024 |
01040132
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010113/2024, REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.732,00 |
|
| 04/07/2024 |
01040113
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.998,61 |
|
| 04/07/2024 |
01040109
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PSF.
|
PAGO |
7.122,35 |
|
| 04/07/2024 |
01040103
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE GOVERNO)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
22.050,17 |
|
| 04/07/2024 |
01040103
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE GOVERNO)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.642,96 |
|
| 04/07/2024 |
01040102
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS)
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.882,66 |
|
| 04/07/2024 |
01040102
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS)
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.790,66 |
|
| 04/07/2024 |
01040090
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
35,16 |
|
| 04/07/2024 |
01040090
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0002/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 04/07/2024 |
01030047
FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
6.932,41 |
|
| 04/07/2024 |
01030047
FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
24.215,80 |
|
| 03/07/2024 |
24060006
NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO E ADEQUADAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE ATALHO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
138.136,99 |
|
| 03/07/2024 |
20060008
RAI ALVES SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO LIMPA FOSSA, JUNTO AO MATADOURO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 03/07/2024 |
18060009
JOSE ARAUJO MELO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO EM ÁREA URBANA, SANTA CLARA COM ÁREA TOTAL DE 10.000M², PARA A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS/CE.
|
PAGO |
80.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
05060014
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.0 [...]
|
PAGO |
15.903,11 |
|
| 03/07/2024 |
03070011
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA PLACA POT-7378 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.073,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070010
J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR DIVERSOS SERVIÇOS DE REFORMA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS/CE.
|
EMPENHADO |
26.700,70 |
|
| 03/07/2024 |
03070009
DHESSICA FERNANDES RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, COM CARGA HORÁRIA DE 12H/A.
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070008
ELIZABETH BEZERRA ARAGÃO COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 8H/A.
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070007
MARIA JESSICA VALE CAVALCANTE
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE IGUATU-CE, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CORRAJ, NA RUA PROF. JOÃO COELHO, 252, JARDIM.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070007
MARIA JESSICA VALE CAVALCANTE
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE IGUATU-CE, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CORRAJ, NA RUA PROF. JOÃO COELHO, 252, JARDIM.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070006
J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR DIVERSOS SERVIÇOS DE REFORMA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS/CE.
|
EMPENHADO |
62.165,21 |
|
| 03/07/2024 |
03070005
W BRAGA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
800.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070004
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE KITS BÁSICOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.07.03-0002.
|
EMPENHADO |
85.900,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070003
MARIA GONÇALVES LIMA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, ACOMPANHANDO UM ADOLESCENTE, PARA RETORNAR A RESIDÊNCIA DE SUA FAMÍLIA, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE RESPONSABILIDADE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070003
MARIA GONÇALVES LIMA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, ACOMPANHANDO UM ADOLESCENTE, PARA RETORNAR A RESIDÊNCIA DE SUA FAMÍLIA, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE RESPONSABILIDADE.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070002
PRISCILA RODRIGUES MOTA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, ACOMPANHANDO UM ADOLESCENTE, PARA RETORNAR A RESIDÊNCIA DE SUA FAMÍLIA, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE RESPONSABILIDADE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070002
PRISCILA RODRIGUES MOTA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, ACOMPANHANDO UM ADOLESCENTE, PARA RETORNAR A RESIDÊNCIA DE SUA FAMÍLIA, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE RESPONSABILIDADE.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070001
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VIAGEM À CIDADE DE IGUATU-CE, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CORRAJ, NA RUA PROF. JOÃO COELHO, 252, JARDIM.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070001
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VIAGEM À CIDADE DE IGUATU-CE, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CORRAJ, NA RUA PROF. JOÃO COELHO, 252, JARDIM.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/07/2024 |
03060092
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040047/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
02070001
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CESSÃO DE USO DE CILINDRO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
LIQUIDADO |
8.057,30 |
|
| 03/07/2024 |
02050053
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
1.677,00 |
|
| 03/07/2024 |
02050018
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010126/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPO [...]
|
LIQUIDADO |
2.223,00 |
|
| 03/07/2024 |
01040090
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
35,16 |
|
| 03/07/2024 |
01040090
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0002/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 03/07/2024 |
01040047
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº02010128/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUIT [...]
|
LIQUIDADO |
4.360,00 |
|
| 03/07/2024 |
01040014
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/07/2024 |
28060007
JS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORD [...]
|
LIQUIDADO |
71.000,10 |
|
| 02/07/2024 |
25060016
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 020/2024 (AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EST [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 02/07/2024 |
25060015
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 020/2024 (EXTRATO DE CONTRATO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS [...]
|
LIQUIDADO |
823,40 |
|
| 02/07/2024 |
25060014
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2024 (EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2024.01 E 014/2024.02), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,40 |
|
| 02/07/2024 |
25060013
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2024 (AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EST [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 02/07/2024 |
03060099
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
0,04 |
|
| 02/07/2024 |
03060096
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
320,44 |
|
| 02/07/2024 |
03060096
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
560,32 |
|
| 02/07/2024 |
03060090
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
128,90 |
|
| 02/07/2024 |
03060089
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
813,12 |
|
| 02/07/2024 |
02070007
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIA [...]
|
EMPENHADO |
718,20 |
|
| 02/07/2024 |
02070006
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERCURSO FORTALEZA-CE/ SÃO PAULO/SP/FORTALEZA-CE E HOSPEDAGEM NO HOTEL DELPLAZA MARABÁ SÃO PAULO DA SRA. FRANCISCA GABRIELLA DUARTE [...]
|
LIQUIDADO |
8.466,70 |
|
| 02/07/2024 |
02070006
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERCURSO FORTALEZA-CE/ SÃO PAULO/SP/FORTALEZA-CE E HOSPEDAGEM NO HOTEL DELPLAZA MARABÁ SÃO PAULO DA SRA. FRANCISCA GABRIELLA DUARTE [...]
|
EMPENHADO |
8.466,70 |
|
| 02/07/2024 |
02070005
IOHANNAH KRISHNA MALVERIA ALVES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 4H/A.
|
EMPENHADO |
725,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070004
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070004
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070004
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070003
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070003
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070003
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070002
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024 (EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
345,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070002
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024 (EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTA [...]
|
EMPENHADO |
345,00 |
|
