| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/12/2024 |
02120083
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
17.573,10 |
|
| 20/12/2024 |
02120083
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.11.0028/2024, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
17.573,10 |
|
| 20/12/2024 |
02120063
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.12.02-0004.
|
LIQUIDADO |
4.052,55 |
|
| 20/12/2024 |
02120053
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CESSÃO DE USO DE CILINDRO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFO [...]
|
PAGO |
10.677,40 |
|
| 20/12/2024 |
02090107
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.886,39 |
|
| 20/12/2024 |
02090102
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
16.153,79 |
|
| 20/12/2024 |
02090102
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
16.153,79 |
|
| 20/12/2024 |
02090101
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.330,40 |
|
| 20/12/2024 |
02090101
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.330,40 |
|
| 20/12/2024 |
02090101
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.330,40 |
|
| 20/12/2024 |
02090101
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.330,40 |
|
| 20/12/2024 |
02090101
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.330,40 |
|
| 20/12/2024 |
02090101
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.330,40 |
|
| 20/12/2024 |
02090100
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
7.056,80 |
|
| 20/12/2024 |
02090100
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
16.101,86 |
|
| 20/12/2024 |
02090099
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
8.688,30 |
|
| 20/12/2024 |
02090099
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.909,45 |
|
| 20/12/2024 |
02090099
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
4.568,80 |
|
| 20/12/2024 |
02090099
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
13.706,58 |
|
| 20/12/2024 |
02090098
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
3.792,20 |
|
| 20/12/2024 |
02090098
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.123,40 |
|
| 20/12/2024 |
02090097
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040135/2024, REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.392,00 |
|
| 20/12/2024 |
02090096
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040132/2024, REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.732,00 |
|
| 20/12/2024 |
02090095
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02050095/2024, REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLI [...]
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 20/12/2024 |
02090094
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040134/2024, REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.897,00 |
|
| 20/12/2024 |
02090087
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
12.304,80 |
|
| 20/12/2024 |
02090086
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
144,96 |
|
| 20/12/2024 |
02090068
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 20/12/2024 |
02090068
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0049/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 20/12/2024 |
02090062
VERTA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPM [...]
|
LIQUIDADO |
4.440,00 |
|
| 20/12/2024 |
02010140
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
84,23 |
|
| 20/12/2024 |
02010140
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
84,23 |
|
| 20/12/2024 |
01110096
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚ [...]
|
PAGO |
6,36 |
|
| 20/12/2024 |
01110096
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010160/2024, REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOST [...]
|
LIQUIDADO |
6,36 |
|
| 20/12/2024 |
01110089
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.095,16 |
|
| 20/12/2024 |
01110088
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
221,43 |
|
| 20/12/2024 |
01110087
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.413,50 |
|
| 20/12/2024 |
01110087
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.189,35 |
|
| 20/12/2024 |
01110086
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
46.004,62 |
|
| 20/12/2024 |
01110085
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
604,08 |
|
| 20/12/2024 |
01110085
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
321,74 |
|
| 20/12/2024 |
01110033
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 20/12/2024 |
01110033
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.07.0091/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 20/12/2024 |
01110028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
18.598,50 |
|
| 20/12/2024 |
01110028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01070101/2024, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
18.598,50 |
|
| 20/12/2024 |
01100112
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
19.363,61 |
|
| 20/12/2024 |
01100111
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
802,98 |
|
| 20/12/2024 |
01100111
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
70,63 |
|
| 20/12/2024 |
01100111
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
405,00 |
|
| 20/12/2024 |
01100111
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01080086/2024, REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
70,63 |
|
| 20/12/2024 |
01100110
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS).
|
PAGO |
8.790,60 |
|
| 20/12/2024 |
01100109
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
7.722,18 |
|
| 20/12/2024 |
01100108
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
225,00 |
|
| 20/12/2024 |
01100068
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO GPS PRT 622467620.
|
PAGO |
5.467,07 |
|
| 20/12/2024 |
01100068
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO GPS PRT 622467620.
|
PAGO |
1.032,66 |
|
| 20/12/2024 |
01100068
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0048/2024, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO GPS PRT 622467 [...]
|
LIQUIDADO |
5.467,07 |
|
| 20/12/2024 |
01100066
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRAPARTIDA PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDIC [...]
|
PAGO |
14.075,00 |
|
| 20/12/2024 |
01100066
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 03.06.0073/2024, REFERENTE CONTRAPARTIDA PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
14.075,00 |
|
| 20/12/2024 |
01100059
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 20/12/2024 |
01100059
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.06.0039/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
