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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 2734 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/11/2024 - 16:17:33
Identificação da despesa extra
Fornecedor		 Orgão
Histórico		 Código
Descrição		 Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 02070066 - DATA: 02/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000046
FALTAS 		561,26
DESPESA EXTRA: 02070067 - DATA: 02/07/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000021
CONTRIBUIÇÃO SSPMI 		166,25
DESPESA EXTRA: 02070068 - DATA: 02/07/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000021
CONTRIBUIÇÃO SSPMI 		778,06
DESPESA EXTRA: 02070069 - DATA: 02/07/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000021
CONTRIBUIÇÃO SSPMI 		199,50
DESPESA EXTRA: 02070070 - DATA: 02/07/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000021
CONTRIBUIÇÃO SSPMI 		3.745,49
DESPESA EXTRA: 02070071 - DATA: 02/07/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		699,98
DESPESA EXTRA: 02070072 - DATA: 02/07/2024
BANCO DO BRADESCO 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		1.035,88
DESPESA EXTRA: 02070073 - DATA: 02/07/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		88,97
DESPESA EXTRA: 02070074 - DATA: 02/07/2024
BANCO DO BRADESCO 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		9.280,29
DESPESA EXTRA: 02070075 - DATA: 02/07/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		8.022,32
DESPESA EXTRA: 02070076 - DATA: 02/07/2024
BANCO DO BRADESCO 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		30.159,38
DESPESA EXTRA: 02070077 - DATA: 02/07/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		4.684,81
DESPESA EXTRA: 02070078 - DATA: 02/07/2024
BANCO DO BRADESCO 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		42.095,04
DESPESA EXTRA: 02070079 - DATA: 02/07/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		6.757,98
DESPESA EXTRA: 02070080 - DATA: 02/07/2024
BANCO DO BRADESCO 		08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		38.216,35
DESPESA EXTRA: 02070081 - DATA: 02/07/2024
BANCO DO BRADESCO 		08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		2.843,98
DESPESA EXTRA: 02070082 - DATA: 02/07/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000021
CONTRIBUIÇÃO SSPMI 		855,18
DESPESA EXTRA: 02070083 - DATA: 02/07/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000021
CONTRIBUIÇÃO SSPMI 		71,28
DESPESA EXTRA: 02070084 - DATA: 02/07/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		2.808,91
DESPESA EXTRA: 02070085 - DATA: 02/07/2024
BANCO DO BRADESCO 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		14.809,23
DESPESA EXTRA: 02070088 - DATA: 02/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70% 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000046
FALTAS 		40,00
DESPESA EXTRA: 02070089 - DATA: 02/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) - FUNDEB 30% 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000046
FALTAS 		40,00
DESPESA EXTRA: 02070090 - DATA: 02/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%) 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		222,65
DESPESA EXTRA: 02070091 - DATA: 02/07/2024
ME AUTO SERVICE LTDA - ME 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E LIMPEZA/LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORM [...] 		100070000
IRRF 		5,00
DESPESA EXTRA: 28060011 - DATA: 28/06/2024
ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS - ME 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE DIVERSAS ÁREAS E AUTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. 		100070000
IRRF 		6.500,20
DESPESA EXTRA: 28060090 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 		08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE FRANCISCA GONÇALVES DO NASCIMENTO. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		211,18
DESPESA EXTRA: 28060091 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 		08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA CARLAS COSMO DA SILVA. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		423,60
DESPESA EXTRA: 28060092 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE BERENICE ALVES RAMOS. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		423,00
DESPESA EXTRA: 28060093 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE BRAYNER ALEXANDRE RICARDO MAIA. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		564,80
DESPESA EXTRA: 28060094 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA I SOARES MOTA. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		241,45

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