Prefeitura de Quiterianópolis

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1321 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 11/07/2025 - 17:03:59

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 05020079 - DATA: 05/02/2025 BANCO DO BRADESCO	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	494,20
DESPESA EXTRA: 05020080 - DATA: 05/02/2025 BANCO DO BRADESCO	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.682,68
DESPESA EXTRA: 05020081 - DATA: 05/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	8.845,24
DESPESA EXTRA: 05020082 - DATA: 05/02/2025 BANCO DO BRADESCO	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	44.786,51
DESPESA EXTRA: 05020083 - DATA: 05/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	12.576,89
DESPESA EXTRA: 05020084 - DATA: 05/02/2025 BANCO DO BRADESCO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	983,83
DESPESA EXTRA: 05020085 - DATA: 05/02/2025 BANCO DO BRADESCO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	87.146,20
DESPESA EXTRA: 05020086 - DATA: 05/02/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	333.037,52
DESPESA EXTRA: 05020087 - DATA: 05/02/2025 BANCO DO BRADESCO	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	7.385,19
DESPESA EXTRA: 05020088 - DATA: 05/02/2025 BANCO DO BRADESCO	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	653,34
DESPESA EXTRA: 05020089 - DATA: 05/02/2025 BANCO DO BRADESCO	11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	674,01
DESPESA EXTRA: 05020090 - DATA: 05/02/2025 BANCO DO BRADESCO	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	840,22
DESPESA EXTRA: 05020091 - DATA: 05/02/2025 BANCO DO BRADESCO	02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	360,24
DESPESA EXTRA: 05020092 - DATA: 05/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.894,60
DESPESA EXTRA: 05020093 - DATA: 05/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	621,87
DESPESA EXTRA: 05020094 - DATA: 05/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	779,20
DESPESA EXTRA: 05020095 - DATA: 05/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14 - GABINETE DO VICE PREFEITO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.168,52
DESPESA EXTRA: 05020097 - DATA: 05/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.780,96
DESPESA EXTRA: 05020098 - DATA: 05/02/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	18.678,63
DESPESA EXTRA: 05020099 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	923,45
DESPESA EXTRA: 05020100 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	8.366,26
DESPESA EXTRA: 05020101 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EM SAÚDE (SERVIÇOS PREST)	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	5,70
DESPESA EXTRA: 05020102 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS)	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	22.581,50
DESPESA EXTRA: 05020103 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO -CRAS	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	15,90
DESPESA EXTRA: 05020104 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	457,11
DESPESA EXTRA: 04020002 - DATA: 04/02/2025 BEATRIZ SIMPLÍCIO DE SOUZA LIMA	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE ISS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE FORMAÇÃO " ABORDAGENS PEDAGÓGICAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES", PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CA [...]	100060000 ISS	93,00
DESPESA EXTRA: 04020004 - DATA: 04/02/2025 ERYCK DIEB SOUZA	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE ISS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE FORMAÇÃO " LUDICIDADES E O TRABALHO COM A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS", PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I D [...]	100060000 ISS	93,00
DESPESA EXTRA: 03020009 - DATA: 03/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE BERENICE ALVES RAMOS.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 03020010 - DATA: 03/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA I. SOARES MOTA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	259,58
DESPESA EXTRA: 03020011 - DATA: 03/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO)	02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA PEREIRA DE SOUZA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40

Lista de despesas extra

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