Prefeitura de Quiterianópolis

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3264 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 08/01/2026 - 16:36:50

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 03100077 - DATA: 03/10/2025 FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA - ME	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE - PELO PROGRAMA REQUALIFICA UBS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NA LOCALIDADE ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.	100060000 ISS	19.063,54
DESPESA EXTRA: 03100078 - DATA: 03/10/2025 P2J EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE INSS REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.968,44
DESPESA EXTRA: 03100037 - DATA: 03/10/2025 JOSE IRINEU DE CARVALHO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE Á QUITAÇÃO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS ORIUNDOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0024309-20.2004.4.05.8100 E LIQUIDAÇÃO Nº 0805572-08.2019.4.05.8100 [...]	100070000 IRRF	55.048,30
DESPESA EXTRA: 03100029 - DATA: 03/10/2025 ECATERINE DE FREITAS FALCÃO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE ISS, REFERENTE Á QUITAÇÃO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS ORIUNDOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0024309-20.2004.4.05.8100 E LIQUIDAÇÃO Nº 0805572-08.2019.4.05.8100, [...]	100060000 ISS	543,85
DESPESA EXTRA: 01100006 - DATA: 01/10/2025 BANCO DO BRADESCO	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	58.809,36
DESPESA EXTRA: 01100007 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA I SOARES MOTA.I	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	259,58
DESPESA EXTRA: 01100008 - DATA: 01/10/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	176,67
DESPESA EXTRA: 01100009 - DATA: 01/10/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	4.512,29
DESPESA EXTRA: 01100010 - DATA: 01/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	12.204,19
DESPESA EXTRA: 01100011 - DATA: 01/10/2025 BANCO DO BRADESCO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.361,88
DESPESA EXTRA: 01100012 - DATA: 01/10/2025 BANCO DO BRADESCO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	99.406,54
DESPESA EXTRA: 01100013 - DATA: 01/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	121,45
DESPESA EXTRA: 01100014 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	264,53
DESPESA EXTRA: 01100015 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL SERV. PREST	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	151,80
DESPESA EXTRA: 01100016 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	50,60
DESPESA EXTRA: 01100017 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	58,89
DESPESA EXTRA: 01100018 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.EDUC.ATIVIDADES GERAIS)	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	562,63
DESPESA EXTRA: 01100019 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%)	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	1.653,72
DESPESA EXTRA: 01100020 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) - FUNDEB 30%	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	2.286,35
DESPESA EXTRA: 01100021 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	48.552,67
DESPESA EXTRA: 01100022 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	5.968,32
DESPESA EXTRA: 01100023 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	3.339,91
DESPESA EXTRA: 01100024 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	5.306,21
DESPESA EXTRA: 01100025 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL SERV. PREST	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	262,38
DESPESA EXTRA: 01100026 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL CRECHE -SERV. PREST.	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	557,89
DESPESA EXTRA: 01100027 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	1.066,06
DESPESA EXTRA: 01100028 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA CARLAS COSMO DA SILVA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 01100029 - DATA: 01/10/2025 BANCO DO BRADESCO	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.084,91
DESPESA EXTRA: 01100030 - DATA: 01/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	7.856,75
DESPESA EXTRA: 01100031 - DATA: 01/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	904,31

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