Prefeitura de Quiterianópolis

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2437 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 03/11/2025 - 16:39:40

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 02090044 - DATA: 02/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	280,01
DESPESA EXTRA: 02090045 - DATA: 02/09/2025 BANCO DO BRADESCO	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	490,55
DESPESA EXTRA: 02090046 - DATA: 02/09/2025 BANCO DO BRADESCO	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.676,06
DESPESA EXTRA: 02090047 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	436,79
DESPESA EXTRA: 02090048 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (SERV. PRESTADOS)	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	202,40
DESPESA EXTRA: 02090049 - DATA: 02/09/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	36,42
DESPESA EXTRA: 02090050 - DATA: 02/09/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	1.375,15
DESPESA EXTRA: 02090051 - DATA: 02/09/2025 SINDSAUDE CEARÁ	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000047 SINDSAUDE	721,05
DESPESA EXTRA: 02090052 - DATA: 02/09/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	9.875,19
DESPESA EXTRA: 02090053 - DATA: 02/09/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.498,94
DESPESA EXTRA: 02090054 - DATA: 02/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.711,79
DESPESA EXTRA: 02090055 - DATA: 02/09/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	22.596,13
DESPESA EXTRA: 02090056 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	91,08
DESPESA EXTRA: 02090057 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	546,97
DESPESA EXTRA: 02090058 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	13.217,86
DESPESA EXTRA: 02090059 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	400,78
DESPESA EXTRA: 02090060 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS)	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	24.153,94
DESPESA EXTRA: 01090006 - DATA: 01/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	4.880,47
DESPESA EXTRA: 01090007 - DATA: 01/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	5.119,23
DESPESA EXTRA: 29080016 - DATA: 29/08/2025 MARQUES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE EXECUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.133,93
DESPESA EXTRA: 29080020 - DATA: 29/08/2025 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, REFFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO) DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE C [...]	100070000 IRRF	82,88
DESPESA EXTRA: 29080021 - DATA: 29/08/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	481,39
DESPESA EXTRA: 29080022 - DATA: 29/08/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE ISS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.	100060000 ISS	488,75
DESPESA EXTRA: 29080023 - DATA: 29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA CARLAS COSMO DA SILVA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 29080024 - DATA: 29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA ELAINE PEREIRA RICARDO DA MAIA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	303,60
DESPESA EXTRA: 29080025 - DATA: 29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE BRAYNER ALEXANDRE RICARDO MAIA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	303,60
DESPESA EXTRA: 29080026 - DATA: 29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE BERENICE ALVES RAMOS	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 29080027 - DATA: 29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA I SOARES MOTA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	259,58
DESPESA EXTRA: 29080031 - DATA: 29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO	11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE ELAINE CRISTINA DE DEUS SILVA	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	262,61
DESPESA EXTRA: 29080032 - DATA: 29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO)	02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA PEREIRA DE SOUZA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40

Lista de despesas extra

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