Prefeitura de Quiterianópolis

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 556 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 17/04/2025 - 17:15:42

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 05020094 - DATA: 05/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	779,20
DESPESA EXTRA: 05020095 - DATA: 05/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14 - GABINETE DO VICE PREFEITO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.168,52
DESPESA EXTRA: 05020097 - DATA: 05/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.780,96
DESPESA EXTRA: 05020098 - DATA: 05/02/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	18.678,63
DESPESA EXTRA: 05020099 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	923,45
DESPESA EXTRA: 05020100 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	8.366,26
DESPESA EXTRA: 05020101 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EM SAÚDE (SERVIÇOS PREST)	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	5,70
DESPESA EXTRA: 05020102 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS)	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	22.581,50
DESPESA EXTRA: 05020103 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO -CRAS	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	15,90
DESPESA EXTRA: 05020104 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	457,11
DESPESA EXTRA: 04020002 - DATA: 04/02/2025 BEATRIZ SIMPLÍCIO DE SOUZA LIMA	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE ISS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE FORMAÇÃO " ABORDAGENS PEDAGÓGICAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES", PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CA [...]	100060000 ISS	93,00
DESPESA EXTRA: 04020004 - DATA: 04/02/2025 ERYCK DIEB SOUZA	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE ISS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE FORMAÇÃO " LUDICIDADES E O TRABALHO COM A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS", PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I D [...]	100060000 ISS	93,00
DESPESA EXTRA: 03020009 - DATA: 03/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE BERENICE ALVES RAMOS.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 03020010 - DATA: 03/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA I. SOARES MOTA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	259,58
DESPESA EXTRA: 03020011 - DATA: 03/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO)	02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA PEREIRA DE SOUZA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 03020012 - DATA: 03/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO	11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE ELAINE CRISTINA DE DEUS SILVA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	262,61
DESPESA EXTRA: 03020013 - DATA: 03/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA CARLAS COSMO DA SILVA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 03020014 - DATA: 03/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE BRAYNER ALEXANDRE RICARDO MAIA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	607,20
DESPESA EXTRA: 31010020 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	11.069,35
DESPESA EXTRA: 31010021 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%)	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.684,85
DESPESA EXTRA: 31010022 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	57.926,81
DESPESA EXTRA: 31010023 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	91.006,28
DESPESA EXTRA: 31010024 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL SERV. PREST	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE INSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.262,49
DESPESA EXTRA: 31010025 - DATA: 31/01/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE INSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.660,43
DESPESA EXTRA: 31010026 - DATA: 31/01/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE INSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.000,63
DESPESA EXTRA: 31010027 - DATA: 31/01/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE INSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	64.938,57
DESPESA EXTRA: 31010028 - DATA: 31/01/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE INSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.318,53
DESPESA EXTRA: 30010008 - DATA: 30/01/2025 CONSTRUTORA SMART EIRELI	11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.763,73
DESPESA EXTRA: 30010011 - DATA: 30/01/2025 TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOL [...]	100060000 ISS	967,88
DESPESA EXTRA: 30010017 - DATA: 30/01/2025 I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME	11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.901,59

Lista de despesas extra

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