Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05070073 - DATA: 05/07/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ISS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORES, JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
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467,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05070008 - DATA: 05/07/2024
VANESSA ALVES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE TONER'S E KIT'S FOTOCONDUTORES DE IMPRESSORAS BROTHER DCP-L2540, DCP-5502DN E DCP-TN 1060, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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2.610,00 |
2.610,00 |
2.610,00 |
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EMPENHO: 05070009 - DATA: 05/07/2024
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
CONSTRUÇÃO DE CAMPINHO DE FUTEBOL SOCIETY - PADRÃO ARENINHA TIPO II, NA LOCALIDADE POMBO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
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16.298,13 |
16.298,13 |
16.298,13 |
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EMPENHO: 04070001 - DATA: 04/07/2024
ROZIMEIRE VIEIRA PEREIRA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA.
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 04070002 - DATA: 04/07/2024
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA SAU-4J25, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA [...]
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42,73 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 04070004 - DATA: 04/07/2024
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA POA-3956 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA [...]
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23,61 |
1.905,00 |
1.905,00 |
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EMPENHO: 04070006 - DATA: 04/07/2024
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA SAU-5G45, DE PROPRIEDADE DA SECRETARI [...]
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40,24 |
3.175,00 |
3.175,00 |
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EMPENHO: 04070002 - DATA: 04/07/2024
ANA LÚCIA DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 04070003 - DATA: 04/07/2024
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 04070004 - DATA: 04/07/2024
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.07.04-0002.
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1.905,00 |
1.905,00 |
1.905,00 |
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EMPENHO: 04070005 - DATA: 04/07/2024
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.07.04-0008.
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762,00 |
762,00 |
762,00 |
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EMPENHO: 04070006 - DATA: 04/07/2024
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.07.04-0004.
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3.175,00 |
3.175,00 |
3.175,00 |
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EMPENHO: 04070007 - DATA: 04/07/2024
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.05-0008 E PROCESSO Nº 25000116599202328.
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1.016,00 |
1.016,00 |
1.016,00 |
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EMPENHO: 04070008 - DATA: 04/07/2024
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.07.04-0005.
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127,00 |
127,00 |
127,00 |
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EMPENHO: 04070009 - DATA: 04/07/2024
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.07.04-0007
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889,00 |
889,00 |
889,00 |
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EMPENHO: 04070010 - DATA: 04/07/2024
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.07.04-0003.
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127,00 |
127,00 |
127,00 |
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EMPENHO: 04070047 - DATA: 04/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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37.864,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070048 - DATA: 04/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%)
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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1.617,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070049 - DATA: 04/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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5.926,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070050 - DATA: 04/07/2024
FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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3.231,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070051 - DATA: 04/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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3.234,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070052 - DATA: 04/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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1.084,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070053 - DATA: 04/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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3.045,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070054 - DATA: 04/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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69,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070055 - DATA: 04/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO -CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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539,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070056 - DATA: 04/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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283,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070011 - DATA: 04/07/2024
MANOEL EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ORDEM JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0001640-37.2000.8.06.0150 DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAUÁ-CE.
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5.519,79 |
5.519,79 |
5.519,79 |
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EMPENHO: 04070012 - DATA: 04/07/2024
J R COELHO TAVARES - ME
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SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E EMULSÃO ASFÁLTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N [...]
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4.272.634,98 |
4.272.634,98 |
4.272.634,98 |
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EMPENHO: 04070013 - DATA: 04/07/2024
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 026/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS [...]
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699,80 |
699,80 |
699,80 |
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EMPENHO: 03070001 - DATA: 03/07/2024
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VIAGEM À CIDADE DE IGUATU-CE, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CORRAJ, NA RUA PROF. JOÃO COELHO, 252, JARDIM.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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