| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
01090125
APDMCE - ASSOCIACAO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ENTIDADE ( APDMCE).
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
01090093
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRAPARTIDA PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDIC [...]
|
PAGO |
18.528,59 |
|
| 20/10/2025 |
01090093
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0061/2025, REFERENTE CONTRAPARTIDA PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
18.528,59 |
|
| 20/10/2025 |
01090046
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 20/10/2025 |
01090046
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0010/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 20/10/2025 |
01080119
ANTONIA AUCERLANE VIEIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
71.553,22 |
|
| 20/10/2025 |
01080119
SFC SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
71.553,22 |
|
| 20/10/2025 |
01080110
MARIA FELICIANA DE SOUSA RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DOS PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
12.459,01 |
|
| 20/10/2025 |
01080107
LUIZA CAILANE DE SOUSA RIBEIRO
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 70% JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
9.496,11 |
|
| 20/10/2025 |
01080106
VALDIRENE VIEIRA COSTA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 30% DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
21.098,46 |
|
| 20/10/2025 |
01080105
ANTONIO TEIXEIRA NOBREGA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 70% DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
99.452,54 |
|
| 20/10/2025 |
01080069
PAULO LEVY PEDROSA SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
47.329,59 |
|
| 20/10/2025 |
01080069
PAULO LEVY PEDROSA SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
653,67 |
|
| 20/10/2025 |
01080069
PAULO LEVY PEDROSA SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PLANO DE TRABALHO QUE VEM PARA ATENDER A LEI Nº 17.632 DE 26 DE AGOSTO DE 2021 E REGULAMENTADO PELO DECRETO E [...]
|
LIQUIDADO |
47.329,59 |
|
| 20/10/2025 |
01080069
PAULO LEVY PEDROSA SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PLANO DE TRABALHO QUE VEM PARA ATENDER A LEI Nº 17.632 DE 26 DE AGOSTO DE 2021 E REGULAMENTADO PELO DECRETO E [...]
|
LIQUIDADO |
653,67 |
|
| 20/10/2025 |
01070115
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.732,38 |
|
| 20/10/2025 |
01070113
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) - FUNDEB 30%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
585,00 |
|
| 20/10/2025 |
01070112
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 70% CRECHE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
14.498,20 |
|
| 20/10/2025 |
01070066
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
16.028,98 |
|
| 20/10/2025 |
01070066
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
16.028,98 |
|
| 20/10/2025 |
01070066
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
16.028,98 |
|
| 20/10/2025 |
01070066
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.03.0054/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
16.028,98 |
|
| 20/10/2025 |
01070065
G PEREIRA NORONHA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.553,13 |
|
| 20/10/2025 |
01070065
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.553,13 |
|
| 20/10/2025 |
01070065
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.553,13 |
|
| 20/10/2025 |
01070065
G PEREIRA NORONHA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESDTIMATIVO Nº 02020004/2021, REFERENTE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.553,13 |
|
| 20/10/2025 |
01070065
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022.06.01-0020 [...]
|
LIQUIDADO |
3.553,13 |
|
| 20/10/2025 |
01070065
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
3.553,13 |
|
| 20/10/2025 |
01070064
G PEREIRA NORONHA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.482,80 |
|
| 20/10/2025 |
01070064
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.482,80 |
|
| 20/10/2025 |
01070064
G PEREIRA NORONHA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040063/2021, REFERENTE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITER [...]
|
LIQUIDADO |
1.482,80 |
|
| 20/10/2025 |
01070064
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.06.0059/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.482,80 |
|
| 20/10/2025 |
01070063
G PEREIRA NORONHA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.581,60 |
|
| 20/10/2025 |
01070063
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.581,60 |
|
| 20/10/2025 |
01070063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.581,60 |
|
| 20/10/2025 |
01070063
G PEREIRA NORONHA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03050069/2021, REFERENTE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.581,60 |
|
| 20/10/2025 |
01070063
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REBOQUE E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
3.581,60 |
|
| 20/10/2025 |
01070063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.03.0052/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
3.581,60 |
|
| 20/10/2025 |
01070038
FERNANDA TAVARES ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 20/10/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 20/10/2025 |
01070038
FERNANDA TAVARES ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CRM-CE 22653- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PSF SEDE III, NESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 20/10/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0013/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 20/10/2025 |
01040095
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
1,06 |
|
| 20/10/2025 |
01040095
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
1,06 |
|
| 20/10/2025 |
01040095
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA - LC 198/23.
|
PAGO |
8,56 |
|
| 20/10/2025 |
01040095
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA - LC 198/23.
|
PAGO |
8,56 |
|
| 20/10/2025 |
01040095
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
4.247,04 |
|
| 20/10/2025 |
01040095
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
4.247,04 |
|
| 20/10/2025 |
01040095
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO DA LOCALIDADE ALGODÕES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 1353/2013, ENTRE A E.C.T. [...]
|
LIQUIDADO |
1,06 |
|
| 20/10/2025 |
01040095
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0001/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
1,06 |
|
| 20/10/2025 |
01040095
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO DA LOCALIDADE ALGODÕES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 1353/2013, ENTRE A E.C.T. [...]
|
LIQUIDADO |
4.247,04 |
|
| 20/10/2025 |
01040095
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0001/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
4.247,04 |
|
| 20/10/2025 |
01040095
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO DA LOCALIDADE ALGODÕES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 1353/2013, ENTRE A E.C.T. [...]
|
LIQUIDADO |
8,56 |
|
| 20/10/2025 |
01040095
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0001/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
8,56 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO DE LINGUA PORTUGUESA, PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I , DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 8H/A.
|
EMPENHADO |
2.065,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
AFONSO SALES DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO DE LINGUA PORTUGUESA, PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I , DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 8H/A.
|
EMPENHADO |
2.065,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS LOCALIDADES MALHADA DA AREIA E CACIMBAS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
995,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
MARIANA SOARES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DO II ENCONTRO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) DA COADS - APRESENTAÇÃO DOS FLUXOS MUNICIPAIS DE MANEJO DE CRISES PSÍQUICAS, NO AUDI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
MARIANA SOARES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DO II ENCONTRO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) DA COADS - APRESENTAÇÃO DOS FLUXOS MUNICIPAIS DE MANEJO DE CRISES PSÍQUICAS, NO AUDI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA ÚNICA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
421,12 |
|
