| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/10/2024 |
01080009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0006/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
20,10 |
|
| 28/10/2024 |
01070143
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA).
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0051/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 28/10/2024 |
01070140
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - CREAS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0055/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREA [...]
|
LIQUIDADO |
2.558,80 |
|
| 28/10/2024 |
01070139
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0071/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
24.953,73 |
|
| 28/10/2024 |
01070138
FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0118/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
4.012,00 |
|
| 28/10/2024 |
01070137
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMÍLIA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0116/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLI [...]
|
LIQUIDADO |
6.448,00 |
|
| 28/10/2024 |
01070136
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMÍLIA (SER. PREST)
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.03.0040/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BOLSA FAMÍLIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.862,04 |
|
| 28/10/2024 |
01070134
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS)
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0112/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
116.899,15 |
|
| 28/10/2024 |
01070133
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0112/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
30.541,03 |
|
| 28/10/2024 |
01070132
FOLHA DE PAGAMENTO ACS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0065/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS DO MUNICÍPIO DE QUIT [...]
|
LIQUIDADO |
19.954,81 |
|
| 28/10/2024 |
01070131
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0106/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA PREFE [...]
|
LIQUIDADO |
41.722,00 |
|
| 28/10/2024 |
01070130
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE GOVERNO)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0103/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
182.054,99 |
|
| 28/10/2024 |
01070129
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS)
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0102/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
28.494,00 |
|
| 28/10/2024 |
01070128
FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO)
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0101/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
25.905,00 |
|
| 28/10/2024 |
01070127
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0100/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS DOS APOSENTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
|
LIQUIDADO |
873.873,45 |
|
| 28/10/2024 |
01070091
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 28/10/2024 |
01070091
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0090/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 28/10/2024 |
01040110
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.03.0043/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
83.864,46 |
|
| 28/10/2024 |
01040105
FOLHA DE PAG. (SERV. PREST.) - SEC. DESENV. RURAL
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0041/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTA PREF [...]
|
LIQUIDADO |
2.386,12 |
|
| 28/10/2024 |
01030047
FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.350,63 |
|
| 25/10/2024 |
25100005
ANGELA CRISTINA ALVES ALEXANDRE VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ-31º LEGISLATURA, AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 280 [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100005
ANGELA CRISTINA ALVES ALEXANDRE VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ-31º LEGISLATURA, AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 280 [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100004
ANTONIO VALDIANO DEMÉTRIO DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DO CEARA, RUA ILDEFONSO ALBANO, 2050 MEIRELES.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100004
ANTONIO VALDIANO DEMÉTRIO DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DO CEARA, RUA ILDEFONSO ALBANO, 2050 MEIRELES.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100003
ANTONIA RANIELA PEREIRA BATISTA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CÉLULA MAIS INFÂNCIA, NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 - JOAQUIM TÁVORA.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100003
ANTONIA RANIELA PEREIRA BATISTA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CÉLULA MAIS INFÂNCIA, NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 - JOAQUIM TÁVORA.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100002
MARCELA GONÇALVES AMORIM
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CÉLULA MAIS INFÂNCIA, NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 - JOAQUIM TÁVORA.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100002
MARCELA GONÇALVES AMORIM
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CÉLULA MAIS INFÂNCIA, NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 - JOAQUIM TÁVORA.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100001
THAIS DE FARIAS LIMA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO E OUTROS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100001
THAIS DE FARIAS LIMA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO E OUTROS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 25/10/2024 |
24100002
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 25/10/2024 |
24100001
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 25/10/2024 |
23100007
MANOEL EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE RPV, CONFORME PROCESSO DE ORIGEM Nº 0001866-42.2000.8.06.0150 , JUNTO A COMARCA DE TAUÁ-CE, JUIZO: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAUÁ- [...]
|
PAGO |
5.169,33 |
|
| 25/10/2024 |
22100013
JOSE FERREIRA DA MOTA FILHO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
OFICINA DE EMPREENDEDORISMO PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 8H/A.
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 25/10/2024 |
22100009
ANTONIA PATRICIA COSTA DE AMORIM
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE [...]
|
PAGO |
1.790,00 |
|
| 25/10/2024 |
19090007
SANDRA MARIA DOS SANTOS GONÇALVES 17505330306
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA A SER PRESTADO PARA ORIENTAÇÃO, ARTICULAÇÃO, CAPACITAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E MONITORAMENTO, ACESSO E DELIBERAÇÕES/RESULTADOS NAS PLATAFORMAS ES [...]
|
PAGO |
4.480,00 |
|
| 25/10/2024 |
18100008
VM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPS, REFERENTE AO 4º BIMESTRE DE 2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 25/10/2024 |
15100007
BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
121.116,28 |
|
| 25/10/2024 |
15100006
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA E ORNAMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓ [...]
|
PAGO |
1.830,00 |
|
| 25/10/2024 |
15100005
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE., C [...]
|
PAGO |
1.075,00 |
|
| 25/10/2024 |
15100004
VM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPS, REFERENTE AO 3º BIMESTRE DE 2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 25/10/2024 |
14100009
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OSS-8544 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO (F [...]
|
PAGO |
4.576,00 |
|
| 25/10/2024 |
14100008
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OCO-6221 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO (F [...]
|
PAGO |
11.727,00 |
|
| 25/10/2024 |
14100004
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024,10,14-0003.
|
PAGO |
10.197,90 |
|
| 25/10/2024 |
11100013
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OSJ-2965 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO (F [...]
|
PAGO |
7.807,53 |
|
| 25/10/2024 |
11100012
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OCO-7561 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO (F [...]
|
PAGO |
8.035,00 |
|
| 25/10/2024 |
11100011
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OSG-1664 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO (F [...]
|
PAGO |
8.154,53 |
|
| 25/10/2024 |
11100010
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OCO-9501 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO (F [...]
|
PAGO |
11.284,00 |
|
| 25/10/2024 |
11100009
VM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPS, REFERENTE AO 2º BIMESTRE DE 2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 25/10/2024 |
11100008
FERNANDES ATACAREJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024,10,11-0001,
|
PAGO |
23.103,40 |
|
| 25/10/2024 |
08100039
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET [...]
|
PAGO |
2.489,57 |
|
| 25/10/2024 |
08100038
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET [...]
|
PAGO |
3.762,78 |
|
| 25/10/2024 |
08100037
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET [...]
|
PAGO |
18.234,29 |
|
| 25/10/2024 |
08100036
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET [...]
|
PAGO |
2.578,56 |
|
| 25/10/2024 |
08100035
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET [...]
|
PAGO |
33.594,44 |
|
| 25/10/2024 |
08100034
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E RECARGAS DE TONER´S, PER [...]
|
PAGO |
7.234,13 |
|
| 25/10/2024 |
08100033
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET [...]
|
PAGO |
8.932,36 |
|
| 25/10/2024 |
08100032
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E RECARGAS DE TONER´S, PER [...]
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PAGO |
1.575,16 |
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| 25/10/2024 |
08100031
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET [...]
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PAGO |
12.186,71 |
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| 25/10/2024 |
08100030
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET [...]
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PAGO |
20.043,48 |
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