| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2025 |
18090010
MARIA IVONEIDE CLEMENTINO DE MACEDO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
EMPENHADO |
14.819,37 |
|
| 18/09/2025 |
18090009
MARCIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
LIQUIDADO |
7.610,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090009
MARCIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
EMPENHADO |
7.610,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090008
IVONILDE CLEMENTINO DE MACÊDO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
LIQUIDADO |
9.197,21 |
|
| 18/09/2025 |
18090008
IVONILDE CLEMENTINO DE MACÊDO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
EMPENHADO |
9.197,21 |
|
| 18/09/2025 |
18090007
FRANCISCO VIEIRA AMANCIO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
LIQUIDADO |
3.810,91 |
|
| 18/09/2025 |
18090007
FRANCISCO VIEIRA AMANCIO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
EMPENHADO |
3.810,91 |
|
| 18/09/2025 |
18090006
FRANCISCO GOMES MOURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
LIQUIDADO |
7.228,90 |
|
| 18/09/2025 |
18090006
FRANCISCO GOMES MOURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
EMPENHADO |
7.228,90 |
|
| 18/09/2025 |
18090005
FRANCISCO FERNANDES DE MACÊDO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
LIQUIDADO |
10.460,12 |
|
| 18/09/2025 |
18090005
FRANCISCO FERNANDES DE MACÊDO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
EMPENHADO |
10.460,12 |
|
| 18/09/2025 |
18090004
EDNA MARIA ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
LIQUIDADO |
3.838,06 |
|
| 18/09/2025 |
18090004
EDNA MARIA ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
EMPENHADO |
3.838,06 |
|
| 18/09/2025 |
18090003
ARTUMIRA GONÇALVES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
LIQUIDADO |
14.780,20 |
|
| 18/09/2025 |
18090003
ARTUMIRA GONÇALVES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
EMPENHADO |
14.780,20 |
|
| 18/09/2025 |
18090002
ANTONIA DOMINGOS VIEIRA MOURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
LIQUIDADO |
10.607,61 |
|
| 18/09/2025 |
18090002
ANTONIA DOMINGOS VIEIRA MOURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
EMPENHADO |
10.607,61 |
|
| 18/09/2025 |
18090001
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,09,18-0001.
|
EMPENHADO |
13.379,21 |
|
| 18/09/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
187,73 |
|
| 18/09/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
187,73 |
|
| 18/09/2025 |
01090142
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚ [...]
|
PAGO |
23,32 |
|
| 18/09/2025 |
01090142
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.06.0101/2025, REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPO [...]
|
LIQUIDADO |
23,32 |
|
| 18/09/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 18/09/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0009/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 17/09/2025 |
17090005
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 034/2024 (EXTRATO DE CONTRATO Nº 202509150001), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ES [...]
|
EMPENHADO |
631,60 |
|
| 17/09/2025 |
17090004
RENNER NERY PORTELA AGUIAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO FUJIFILM COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUIT [...]
|
EMPENHADO |
16.500,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090003
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES, OBRA CONCLUIDA COM FUNCIONALIDADE E REDUÇÃO DE METAS, ÁREA TOTAL 4.001,17 -REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
43.737,13 |
|
| 17/09/2025 |
17090003
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEVOLUÇÃO DE VALORES, OBRA CONCLUIDA COM FUNCIONALIDADE E REDUÇÃO DE METAS, ÁREA TOTAL 4.001,17 -REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓP [...]
|
LIQUIDADO |
43.737,13 |
|
| 17/09/2025 |
17090003
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEVOLUÇÃO DE VALORES, OBRA CONCLUIDA COM FUNCIONALIDADE E REDUÇÃO DE METAS, ÁREA TOTAL 4.001,17 -REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓP [...]
|
EMPENHADO |
43.737,13 |
|
| 17/09/2025 |
17090002
LUCAS PEREIRA DE LACERDA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À VERTA PROJETOS, NA AV. ANTONIO SALES, 1317 - JOAQUIM TÁVORA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090001
ANGELA CRISTINA ALVES ALEXANDRE VIEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O RPPS - CENÁRIO ECONÔMICO E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS, NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR - ALECE, NA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090001
ANGELA CRISTINA ALVES ALEXANDRE VIEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O RPPS - CENÁRIO ECONÔMICO E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS, NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR - ALECE, NA AV. DESEMBARGADOR MO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090001
ANGELA CRISTINA ALVES ALEXANDRE VIEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O RPPS - CENÁRIO ECONÔMICO E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS, NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR - ALECE, NA AV. DESEMBARGADOR MO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/09/2025 |
16090009
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO.
|
PAGO |
88,05 |
|
| 17/09/2025 |
16090007
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 17/09/2025 |
15090003
ANA LUIZA FREITAS LOIOLA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES, NA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/09/2025 |
12090032
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.12-0004, EMENDA 43030012.- ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
LIQUIDADO |
34.939,87 |
|
| 17/09/2025 |
12090031
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.12-0003.
|
LIQUIDADO |
109.176,80 |
|
| 17/09/2025 |
12090030
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.12-0002, PROPOSTA 3 [...]
|
LIQUIDADO |
60.084,74 |
|
| 17/09/2025 |
12090029
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.12-0001, PROPOSTA 3 [...]
|
LIQUIDADO |
6.227,55 |
|
| 17/09/2025 |
04090003
VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025 [...]
|
PAGO |
9.555,47 |
|
| 17/09/2025 |
03090001
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS BÁSICOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
PAGO |
64.425,00 |
|
| 17/09/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
124,23 |
|
| 17/09/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
124,23 |
|
| 17/09/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 17/09/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 17/09/2025 |
01090142
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚ [...]
|
PAGO |
12,72 |
|
| 17/09/2025 |
01090142
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.06.0101/2025, REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPO [...]
|
LIQUIDADO |
12,72 |
|
| 17/09/2025 |
01090078
SARA FERREIRA DOS SANTOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTANDES, TENDA E OUTROS SERVIÇOS DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2025.09.01-0088.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/09/2025 |
01090077
J R COELHO TAVARES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, UNIFORMES E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.01-0089.
|
LIQUIDADO |
10.412,20 |
|
| 17/09/2025 |
01090045
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 2025.09.01-0087 E EMENDA 202443030012 - A [...]
|
PAGO |
10.537,21 |
|
| 17/09/2025 |
01090044
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 2025.09.01-0086.
|
PAGO |
11.429,36 |
|
| 17/09/2025 |
01090043
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 2025.09.01-0085 [...]
|
PAGO |
8.323,90 |
|
| 17/09/2025 |
01090042
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.01-0084.
|
PAGO |
24.191,61 |
|
| 17/09/2025 |
01090041
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME PROCESSO ORDEM DE COMPRA Nº 2025,09,01-0083 E EMENDA 2024 [...]
|
PAGO |
4.918,45 |
|
| 17/09/2025 |
01090040
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITERIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.001-00 [...]
|
PAGO |
30.007,50 |
|
| 17/09/2025 |
01090039
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO GINECOLÓGICA, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME PROCESSO ORDEM DE COMPRA Nº 2025,09,01-008 [...]
|
PAGO |
4.620,07 |
|
| 17/09/2025 |
01090034
VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
PAGO |
4.746,55 |
|
| 17/09/2025 |
01090033
VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20 [...]
|
PAGO |
4.360,11 |
|
| 17/09/2025 |
01090032
VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025 [...]
|
PAGO |
2.857,05 |
|
