| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2024 |
22010007
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE JUROS DE OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL.
|
PAGO |
4,95 |
|
| 22/01/2024 |
22010007
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUROS DE OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4,95 |
|
| 22/01/2024 |
22010007
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUROS DE OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL.
|
EMPENHADO |
4,95 |
|
| 22/01/2024 |
22010006
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE JUROS DE OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL.
|
PAGO |
4,21 |
|
| 22/01/2024 |
22010006
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUROS DE OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4,21 |
|
| 22/01/2024 |
22010006
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUROS DE OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL.
|
EMPENHADO |
4,21 |
|
| 22/01/2024 |
22010005
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG A145M GALAXY A14 128GB 4G RAM 4G DUAL PRETO SERIE TGSA47262000, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010004
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CESSÃO DE SERVIDOR/DEDUÇÃO MENSAL- PROCESSO Nº 00323720/2021 DO SERVIDOR PEDRO ALVES NETO, MATRÍCULA 169105-1-1, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ.
|
EMPENHADO |
15.288,32 |
|
| 22/01/2024 |
22010003
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010003
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010003
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010002
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MULTAS DE INSS, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT Nº 1075080-48.
|
PAGO |
36,27 |
|
| 22/01/2024 |
22010002
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MULTAS DE INSS, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT Nº 1075080-48.
|
LIQUIDADO |
36,27 |
|
| 22/01/2024 |
22010002
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM CALÇADAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE-CE, CONFORME PT Nº 1082486-42.
|
EMPENHADO |
42.160,80 |
|
| 22/01/2024 |
22010002
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MULTAS DE INSS, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT Nº 1075080-48.
|
EMPENHADO |
36,27 |
|
| 22/01/2024 |
22010001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE MULTAS DE INSS, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM CALÇADAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT Nº 1082486-42.
|
PAGO |
139,13 |
|
| 22/01/2024 |
22010001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MULTAS DE INSS, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM CALÇADAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT Nº 1082486-42.
|
LIQUIDADO |
139,13 |
|
| 22/01/2024 |
22010001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM CALÇADAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT Nº 1082486-42.
|
EMPENHADO |
958.200,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MULTAS DE INSS, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM CALÇADAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT Nº 1082486-42.
|
EMPENHADO |
139,13 |
|
| 22/01/2024 |
17010003
FRANCISCO MARCONES MOURA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO À CREDE 15, RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA, 113 - COLIBRIS.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/01/2024 |
17010002
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO À CREDE 15, RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA, 113 - COLIBRIS.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/01/2024 |
04010001
SUPERAR LTDA -EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12000 BTU QUENTE E FRIO- INVERT A2 TCL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.01.04-0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.091,90 |
|
| 22/01/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
2,12 |
|
| 22/01/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2,12 |
|
| 22/01/2024 |
02010143
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
2.477,42 |
|
| 22/01/2024 |
02010143
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.477,42 |
|
| 22/01/2024 |
02010140
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
112,68 |
|
| 22/01/2024 |
02010140
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
112,68 |
|
| 22/01/2024 |
02010031
HÍBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. DE ESCR- ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
13.398,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010023
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRAPARTIDA PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDIC [...]
|
PAGO |
14.092,50 |
|
| 22/01/2024 |
02010023
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRAPARTIDA PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
14.092,50 |
|
| 22/01/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
31,50 |
|
| 22/01/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
31,50 |
|
| 22/01/2024 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010005
CIDRÃO SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO SADIPEM- SISTEMA DE ANALISE DA DIVIDA PÚBLICA OPERAÇÕES DE C [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010004
PRISCILA RODRIGUES MOTA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, ACOMPANHANDO UM MENOR, PARA RETORNAR A RESIDÊNCIA DE SUA FAMÍLIA.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010004
PRISCILA RODRIGUES MOTA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.066,82 |
|
| 19/01/2024 |
19010004
PRISCILA RODRIGUES MOTA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, ACOMPANHANDO UM MENOR, PARA RETORNAR A RESIDÊNCIA DE SUA FAMÍLIA.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010003
ANTONIA ADENILCE ARCENO LIMA RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A APRECE, RUA MARIA TOMÁSIA, 230.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010002
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES: ALGODÕES, BARRA DOS RICARDOS E SÃO FRANCISCO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
201.649,73 |
|
| 19/01/2024 |
19010001
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONTRUÇÕES EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES: BARRA DOS BENTOS, SÃO GONÇALO, RECURSO E ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
572.508,68 |
|
| 19/01/2024 |
18010003
A F SOARES DE SOUSA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA, TIPO A3 COM TOKEN, EM NOME DE VICTORIA PEDROSA DE ALENCAR- ENGENHEIRA CIVIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 19/01/2024 |
18010002
A F SOARES DE SOUSA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA, TIPO A3 SEM TOKEN, EM NOME DE FRANCISCA PRISCILLA DUARTE DE FIGUEIREDO- PREFEITA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/01/2024 |
17010004
PEDRO ALVES NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO À CREDE 15, RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA, 113 - COLIBRIS.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
16,96 |
|
| 19/01/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
16,96 |
|
| 19/01/2024 |
02010081
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
366,21 |
|
| 19/01/2024 |
02010081
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
366,21 |
|
| 19/01/2024 |
02010021
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010021
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
40,20 |
|
| 19/01/2024 |
02010009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 19/01/2024 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
186,59 |
|
| 19/01/2024 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
186,59 |
|
| 19/01/2024 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 19/01/2024 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 19/01/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3,50 |
|
