| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2025 |
17030001
JOELMA MACHADO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE SOBRAL-CE, PARTICIPAR DO I ENCONTRO LOCORREGIONAL DE 2025 DO PMMB DA ESP-VSA, NO AUDITÓRIO MÍRIA CAMPOS, AV. JOHN SANFORD, 1320- JUNCO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/03/2025 |
14030042
EMANOEL LUAN GONÇALVES LOIOLA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 17/03/2025 |
14030038
FRANCISCO CARLOS MAIA CAVALCANTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS, GESTORES PÚBLICOS E MUNICIPAIS DO CEARÁ, NO AUDITÓRIO DA SEPLAG (3º ANDAR) - CENTRO ADMIN [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 17/03/2025 |
13030005
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
134.127,27 |
|
| 17/03/2025 |
10030014
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS ? CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.10-0001.
|
LIQUIDADO |
154.317,00 |
|
| 17/03/2025 |
10030010
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE MULTAS DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO EXP 16, PLACA OCM0920, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.571,51 |
|
| 17/03/2025 |
10030009
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE MULTAS DO VEÍCULO RENAULT/KWIND ZEN 2, PLACA SAW2H51, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
2.399,29 |
|
| 17/03/2025 |
03030051
MARIA O. A. MOURA-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.970,00 |
|
| 17/03/2025 |
03030025
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0022 [...]
|
PAGO |
1.835,07 |
|
| 17/03/2025 |
03030024
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0021.
|
PAGO |
205,39 |
|
| 17/03/2025 |
03030023
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0012.
|
PAGO |
955,51 |
|
| 17/03/2025 |
03030021
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0020.
|
PAGO |
5.878,50 |
|
| 17/03/2025 |
03030020
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.0 [...]
|
PAGO |
1.478,74 |
|
| 17/03/2025 |
03030019
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0 [...]
|
PAGO |
1.208,92 |
|
| 17/03/2025 |
03030018
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0009.
|
PAGO |
2.597,13 |
|
| 17/03/2025 |
03030017
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0023.
|
PAGO |
2.231,09 |
|
| 17/03/2025 |
03030016
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0014.
|
PAGO |
7.542,21 |
|
| 17/03/2025 |
03030015
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0010.
|
PAGO |
34.378,12 |
|
| 17/03/2025 |
03030014
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0015.
|
PAGO |
24.680,32 |
|
| 17/03/2025 |
03030013
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03 [...]
|
PAGO |
21.704,04 |
|
| 17/03/2025 |
03030012
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS BÁSICOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
PAGO |
64.425,00 |
|
| 17/03/2025 |
03030011
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0007.
|
PAGO |
872,86 |
|
| 17/03/2025 |
03030010
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0002.
|
PAGO |
844,25 |
|
| 17/03/2025 |
03030009
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0001.
|
PAGO |
888,70 |
|
| 17/03/2025 |
03030008
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0004.
|
PAGO |
2.286,54 |
|
| 17/03/2025 |
03030007
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-000 [...]
|
PAGO |
5.544,13 |
|
| 17/03/2025 |
03030006
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0003.
|
PAGO |
3.793,18 |
|
| 17/03/2025 |
03030005
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0005.
|
PAGO |
948,11 |
|
| 17/03/2025 |
03030004
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0013.
|
PAGO |
14.539,56 |
|
| 17/03/2025 |
03030002
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.0 [...]
|
PAGO |
13.854,11 |
|
| 17/03/2025 |
03030001
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0017.
|
PAGO |
15.034,30 |
|
| 17/03/2025 |
02010145
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
10,60 |
|
| 17/03/2025 |
02010145
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
10,60 |
|
| 17/03/2025 |
02010087
ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CIDA [...]
|
PAGO |
14.097,00 |
|
| 17/03/2025 |
02010051
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO) DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, FOLH [...]
|
LIQUIDADO |
5.525,00 |
|
| 17/03/2025 |
02010046
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO) DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, FOLH [...]
|
LIQUIDADO |
1.239,16 |
|
| 17/03/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
14,52 |
|
| 17/03/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
14,52 |
|
| 17/03/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 17/03/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 17/03/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 17/03/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 17/03/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/03/2025 |
27020004
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.02.27-0005.
|
PAGO |
3.906,92 |
|
| 14/03/2025 |
14030045
ANTONIO LUIZ GOMES BATISTA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VIAGEM À CIDADE DE INDEPENDÊNCIA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO AO SINDICATO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030045
ANTONIO LUIZ GOMES BATISTA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VIAGEM À CIDADE DE INDEPENDÊNCIA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO AO SINDICATO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030044
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIA [...]
|
EMPENHADO |
174,80 |
|
| 14/03/2025 |
14030043
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
EMPENHADO |
10.362,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030042
EMANOEL LUAN GONÇALVES LOIOLA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030042
EMANOEL LUAN GONÇALVES LOIOLA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030041
E.E.F. ROBERTO ANTUNES DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA E DANÇAS CULTURAIS, BANDA MARCIAL ANA COSTA DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ROBERTO ANTUNES DE FREITAS, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030041
E.E.F. ROBERTO ANTUNES DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA E DANÇAS CULTURAIS, BANDA MARCIAL ANA COSTA DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ROBERTO ANTUNES DE FREITAS, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030040
BRENO GONÇALVES BARRETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIVA SÃO JOÃO, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: JUNINAS, CONFORME PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS- PAAR, LEI A [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030040
BRENO GONÇALVES BARRETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIVA SÃO JOÃO, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: JUNINAS, CONFORME PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS- PAAR, LEI A [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030039
MIGUEL GOMES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARRAIÁ DO COMPADRE MIGUEL, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: JUNINAS, CONFORME PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS- [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030039
MIGUEL GOMES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARRAIÁ DO COMPADRE MIGUEL, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: JUNINAS, CONFORME PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS- [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030038
FRANCISCO CARLOS MAIA CAVALCANTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS, GESTORES PÚBLICOS E MUNICIPAIS DO CEARÁ, NO AUDITÓRIO DA SEPLAG (3º ANDAR) - CENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIO T [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030038
FRANCISCO CARLOS MAIA CAVALCANTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS, GESTORES PÚBLICOS E MUNICIPAIS DO CEARÁ, NO AUDITÓRIO DA SEPLAG (3º ANDAR) - CENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIO T [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030037
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS, GESTORES PÚBLICOS E MUNICIPAIS DO CEARÁ, NO AUDITÓRIO DA SEPLAG (3º ANDAR) - CENTRO ADMIN [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
