| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2024 |
02010016
A AMARO F DA SILVA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.572/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
1.410,00 |
|
| 23/04/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3,50 |
|
| 23/04/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3,50 |
|
| 23/04/2024 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 23/04/2024 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 23/04/2024 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 23/04/2024 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 23/04/2024 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/04/2024 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/04/2024 |
01040090
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 23/04/2024 |
01040090
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0002/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 23/04/2024 |
01040026
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 042/2023 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUA [...]
|
PAGO |
1.124,80 |
|
| 23/04/2024 |
01040025
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 044/2023 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUA [...]
|
PAGO |
1.049,80 |
|
| 23/04/2024 |
01040024
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 043/2023 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUA [...]
|
PAGO |
524,80 |
|
| 23/04/2024 |
01040022
POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA CABEÇA IMPRESSÃO E TROCA DE BOMBA DE IMPRESSORAS EPSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 23/04/2024 |
01040011
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO) DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDA [...]
|
PAGO |
1.239,16 |
|
| 23/04/2024 |
01040010
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO) DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDA [...]
|
PAGO |
4.420,00 |
|
| 23/04/2024 |
01030027
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS E DESENVOLVIMENTO DE SITE, APLICATIVO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS PARA O ACESSO DE INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO FU [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 23/04/2024 |
01030008
Z. M. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 23/04/2024 |
01030005
Z. M. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 23/04/2024 |
01030004
Z. M. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 23/04/2024 |
01030003
Z. M. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040020
CARLOS ALBERTO ELIZIARIO DE OLIVEIRA L FILHO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS ? CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.22-0002.
|
EMPENHADO |
361.046,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040019
CARLOS ALBERTO ELIZIARIO DE OLIVEIRA L FILHO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS ? CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.22-0001.
|
EMPENHADO |
407.048,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040018
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 (EXTRATO DE CONTRATO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICI [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040017
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024 (EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTAD [...]
|
EMPENHADO |
289,80 |
|
| 22/04/2024 |
22040016
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 (EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTAD [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040015
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 (EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADU [...]
|
EMPENHADO |
248,40 |
|
| 22/04/2024 |
22040014
ELIZABETH BEZERRA ARAGÃO COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
EMPENHADO |
1.342,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040013
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE 3- BAIRRO IPUEIRAS DO SABINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
34.843,07 |
|
| 22/04/2024 |
22040012
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CP PATRONAL DO PERÍODO APURADO 03/2024, CONFORME RETENÇÃO LEI 9.711/98, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
20,06 |
|
| 22/04/2024 |
22040012
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CP PATRONAL DO PERÍODO APURADO 03/2024, CONFORME RETENÇÃO LEI 9.711/98, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
20,06 |
|
| 22/04/2024 |
22040012
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CP PATRONAL DO PERÍODO APURADO 03/2024, CONFORME RETENÇÃO LEI 9.711/98, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
20,06 |
|
| 22/04/2024 |
22040011
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE PIS/PASEP DO PERÍODO APURADO 11/2023, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
47,10 |
|
| 22/04/2024 |
22040011
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REGULARIZAÇÃO DE PIS/PASEP DO PERÍODO APURADO 11/2023, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
47,10 |
|
| 22/04/2024 |
22040011
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REGULARIZAÇÃO DE PIS/PASEP DO PERÍODO APURADO 11/2023, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
47,10 |
|
| 22/04/2024 |
22040010
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DCTF DO PERÍODO APURADO 23/01/2024, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
509,15 |
|
| 22/04/2024 |
22040010
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REGULARIZAÇÃO DE DCTF DO PERÍODO APURADO 23/01/2024, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
509,15 |
|
| 22/04/2024 |
22040010
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REGULARIZAÇÃO DE DCTF DO PERÍODO APURADO 23/01/2024, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
509,15 |
|
| 22/04/2024 |
22040009
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CP PATRONAL DO PERÍODO APURADO 10/2023, CONFORME RETENÇÃO LEI 9.711/98, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.445,76 |
|
| 22/04/2024 |
22040009
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CP PATRONAL DO PERÍODO APURADO 10/2023, CONFORME RETENÇÃO LEI 9.711/98, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
4.445,76 |
|
| 22/04/2024 |
22040009
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CP PATRONAL DO PERÍODO APURADO 10/2023, CONFORME RETENÇÃO LEI 9.711/98, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
4.445,76 |
|
| 22/04/2024 |
22040008
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CP PATRONAL DO PERÍODO APURADO 02/2024, CONFORME RETENÇÃO LEI 9.711/98, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
104,21 |
|
| 22/04/2024 |
22040008
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CP PATRONAL DO PERÍODO APURADO 02/2024, CONFORME RETENÇÃO LEI 9.711/98, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
104,21 |
|
| 22/04/2024 |
22040008
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CP PATRONAL DO PERÍODO APURADO 02/2024, CONFORME RETENÇÃO LEI 9.711/98, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
104,21 |
|
| 22/04/2024 |
22040007
MANOEL EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE RPV Nº 14805322, PROCESSO Nº 0000119-95.2016.8.06.0150 DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAUÁ-CE.
|
PAGO |
1.306,02 |
|
| 22/04/2024 |
22040007
MANOEL EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ORDEM JUDICIAL, REFERENTE RPV Nº 14805322, PROCESSO Nº 0000119-95.2016.8.06.0150 DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAUÁ-CE.
|
LIQUIDADO |
1.306,02 |
|
| 22/04/2024 |
22040007
MANOEL EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ORDEM JUDICIAL, REFERENTE RPV Nº 14805322, PROCESSO Nº 0000119-95.2016.8.06.0150 DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAUÁ-CE.
|
EMPENHADO |
1.306,02 |
|
| 22/04/2024 |
22040006
CREA - CE..
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA LOCALIDADE BESOURO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
262,55 |
|
| 22/04/2024 |
22040006
CREA - CE..
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA LOCALIDADE BESOURO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
262,55 |
|
| 22/04/2024 |
22040006
CREA - CE..
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CESSÃO DE USO DE CILINDRO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - [...]
|
EMPENHADO |
137,12 |
|
| 22/04/2024 |
22040006
CREA - CE..
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA LOCALIDADE BESOURO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 22/04/2024 |
22040005
CREA - CE..
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE PAULINOS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
262,55 |
|
| 22/04/2024 |
22040005
CREA - CE..
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE PAULINOS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
262,55 |
|
| 22/04/2024 |
22040005
CREA - CE..
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE PAULINOS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 22/04/2024 |
22040004
LUCAS PEREIRA DE LACERDA CAVALCANTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MUNICÍPIOS EM FOCO: CNM E A REFORMA TRIBUTÁRIA", JUNTO À APRECE, NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040004
LUCAS PEREIRA DE LACERDA CAVALCANTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MUNICÍPIOS EM FOCO: CNM E A REFORMA TRIBUTÁRIA", JUNTO À APRECE, NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040003
JOSÉ ÍTALO ALVES COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MUNICÍPIOS EM FOCO: CNM E A REFORMA TRIBUTÁRIA", JUNTO À APRECE, NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040003
JOSÉ ÍTALO ALVES COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MUNICÍPIOS EM FOCO: CNM E A REFORMA TRIBUTÁRIA", JUNTO À APRECE, NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040002
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
