| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2024 |
21020002
SOCORRO SOARES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020002
SOCORRO SOARES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020002
SOCORRO SOARES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020001
JOELMA MACHADO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020001
JOELMA MACHADO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020001
JOELMA MACHADO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 21/02/2024 |
16020009
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023 (EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
248,40 |
|
| 21/02/2024 |
16020008
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 (EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
363,40 |
|
| 21/02/2024 |
09020002
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023 (EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2023/SRP.01), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 21/02/2024 |
07020008
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,20 |
|
| 21/02/2024 |
07020007
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 (EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTAD [...]
|
LIQUIDADO |
253,00 |
|
| 21/02/2024 |
07020006
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIA [...]
|
LIQUIDADO |
211,60 |
|
| 21/02/2024 |
07020005
WILSON GONÇALVES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
FORMAÇÃO CONCEITOS E PROCEDIMENTOS A SEREM SEGUIDOS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR DOS ALUNOS, PARA MERENDEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇO DAS ESCOLAS DE TEMPO PARCIAL DA REDE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.702,00 |
|
| 21/02/2024 |
06020001
FRANCISCO DARIO BENTO MENEZES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À PINTURAS LÚDICAS E DECORATIVAS DE AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
LIQUIDADO |
1.240,00 |
|
| 21/02/2024 |
02020001
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023 (EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2023/SRP.01 E 037/2023/SRP.02), ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
308,20 |
|
| 21/02/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
12,72 |
|
| 21/02/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
12,72 |
|
| 21/02/2024 |
02010024
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010024
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
7,26 |
|
| 21/02/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
7,26 |
|
| 21/02/2024 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/02/2024 |
01020009
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA E CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
|
LIQUIDADO |
11.430,62 |
|
| 21/02/2024 |
01020007
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE QUITERIANOPOLIS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES DE SAÚDE DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 001/2011, DE INTERESSE DA [...]
|
PAGO |
22.591,92 |
|
| 20/02/2024 |
20020012
JS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORD [...]
|
EMPENHADO |
103.042,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020011
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS( ACORDO CADPREV Nº 00369/2023).
|
PAGO |
56.437,04 |
|
| 20/02/2024 |
20020011
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS( ACORDO CADPREV Nº 00369/2023).
|
LIQUIDADO |
56.437,04 |
|
| 20/02/2024 |
20020011
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS( ACORDO CADPREV Nº 00369/2023).
|
EMPENHADO |
56.437,04 |
|
| 20/02/2024 |
20020010
JS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORD [...]
|
EMPENHADO |
51.021,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020009
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO DE INSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
352,50 |
|
| 20/02/2024 |
20020009
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.20-0006.
|
EMPENHADO |
1.024,87 |
|
| 20/02/2024 |
20020008
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFI [...]
|
EMPENHADO |
699,80 |
|
| 20/02/2024 |
20020007
INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.20-0001.
|
EMPENHADO |
2.999,02 |
|
| 20/02/2024 |
20020006
IRANILDO LACERDA OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPU [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020006
IRANILDO LACERDA OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020006
IRANILDO LACERDA OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020005
MARIA AURILENE OLIVEIRA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020004
JOSEFINA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPU [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020004
JOSEFINA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020004
JOSEFINA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020003
EMILIANA SHIRLEY LOIOLA SILVA TORRES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPU [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020003
EMILIANA SHIRLEY LOIOLA SILVA TORRES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020003
EMILIANA SHIRLEY LOIOLA SILVA TORRES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020002
YURE EMERSON COUTINHO DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPU [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020002
YURE EMERSON COUTINHO DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020002
YURE EMERSON COUTINHO DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020001
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO CANUTO DE LIMA, NA LOCALIDADE SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
262,55 |
|
| 20/02/2024 |
20020001
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO CANUTO DE LIMA, NA LOCALIDADE SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
262,55 |
|
| 20/02/2024 |
20020001
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO CANUTO DE LIMA, NA LOCALIDADE SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 20/02/2024 |
19020002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR/DEDUÇÃO MENSAL- PROCESSO Nº 00323720/2021 DO SERVIDOR PEDRO ALVES NETO, MATRÍCULA 169105-1-1, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO C [...]
|
PAGO |
7.644,16 |
|
| 20/02/2024 |
19020001
PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PROPOSTA Nº 11656.5230001/21-006.
|
LIQUIDADO |
190.717,28 |
|
| 20/02/2024 |
15020007
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE LICENÇA ÚNICA PARA ATIVIDADE DE VIAS TERRESTRES URBANAS E RURAIS - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
522,20 |
|
| 20/02/2024 |
15020006
M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URNABOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANIZIO FROTA NA LOCALIDADE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
125.108,89 |
|
| 20/02/2024 |
05020014
A F SOARES DE SOUSA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA, TIPO A3 SEM TOKEN, EM NOME DE JOELMA MACHADO OLIVEIRA - SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010214
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
6.913,26 |
|
| 20/02/2024 |
02010213
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
2.247,53 |
|
| 20/02/2024 |
02010212
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
234,05 |
|
| 20/02/2024 |
02010212
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
234,05 |
|
| 20/02/2024 |
02010209
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
318,23 |
|
