| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2024 |
01040102
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS)
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0037/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
28.494,00 |
|
| 27/05/2024 |
01040090
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/05/2024 |
01040090
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0002/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/05/2024 |
01040001
T AMÉRICO DE SOUZA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITER [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 27/05/2024 |
01030046
FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL SERV. PREST
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010154/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL, DEST [...]
|
LIQUIDADO |
76.522,40 |
|
| 27/05/2024 |
01030045
FOLHA DE PAGAMENTO ACS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0061/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS DO MUNICÍPIO DE QUIT [...]
|
LIQUIDADO |
26.029,44 |
|
| 27/05/2024 |
01030044
FOLHA DE PAGAMENTO ACS (SERV. PREST.)
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0062/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS DO MUNICÍPIO DE QUITE [...]
|
LIQUIDADO |
30.755,68 |
|
| 27/05/2024 |
01030040
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMÍLIA (SER. PREST)
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0050/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BOLSA FAMÍLIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.862,04 |
|
| 27/05/2024 |
01030039
FOLHA DE PAGAMENTO -CRAS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).
|
LIQUIDADO |
15.828,00 |
|
| 27/05/2024 |
01020021
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010151/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE, [...]
|
LIQUIDADO |
416.619,82 |
|
| 27/05/2024 |
01020020
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010152/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /70%.
|
LIQUIDADO |
109.098,33 |
|
| 27/05/2024 |
01020018
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010148/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
24.905,92 |
|
| 24/05/2024 |
24050015
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 (EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202405210001 E 202405210002), ATRAVÉS DE [...]
|
EMPENHADO |
248,40 |
|
| 24/05/2024 |
24050014
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 (EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202405200001), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CI [...]
|
EMPENHADO |
211,60 |
|
| 24/05/2024 |
24050013
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO COM CARRO FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS [...]
|
EMPENHADO |
1.377,70 |
|
| 24/05/2024 |
24050012
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE URNA FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COM [...]
|
EMPENHADO |
3.809,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050011
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA SEU DESEJO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 03/06/2024, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOL [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050010
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR HENRY FREITAS, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 03/06/2024, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE QUITERIAN [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050009
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM 02 (DOIS) QUARTOS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
118.740,64 |
|
| 24/05/2024 |
24050008
FRANCISCO MARCONES MOURA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO CULTURAL DIGITAL: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR, NO AUDITÓRIO BRASIL, HOTEL OASIS ATLÂNTICO, NA AV. BEIR [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050008
FRANCISCO MARCONES MOURA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO CULTURAL DIGITAL: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR, NO AUDITÓRIO BRASIL, HOTEL OASIS ATLÂNTICO, NA AV. BEIR [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050007
FRANCISCO MODESTO MOTA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO CULTURAL DIGITAL: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR, NO AUDITÓRIO BRASIL, HOTEL OASIS ATLÂNTICO, NA AV. BEIR [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050006
MEIRIANA GOMES MAIA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO CULTURAL DIGITAL: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR, NO AUDITÓRIO BRASIL, HOTEL OASIS ATLÂNTICO, NA AV. BEIR [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050006
MEIRIANA GOMES MAIA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO CULTURAL DIGITAL: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR, NO AUDITÓRIO BRASIL, HOTEL OASIS ATLÂNTICO, NA AV. BEIR [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050005
MARTA MARIA ALMEIDA LOIOLA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO CULTURAL DIGITAL: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR, NO AUDITÓRIO BRASIL, HOTEL OASIS ATLÂNTICO, NA AV. BEIR [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050005
MARTA MARIA ALMEIDA LOIOLA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO CULTURAL DIGITAL: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR, NO AUDITÓRIO BRASIL, HOTEL OASIS ATLÂNTICO, NA AV. BEIR [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050004
CREA - CE..
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM 02 (DOIS) QUARTOS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
262,55 |
|
| 24/05/2024 |
24050004
CREA - CE..
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM 02 (DOIS) QUARTOS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
262,55 |
|
| 24/05/2024 |
24050004
CREA - CE..
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM 02 (DOIS) QUARTOS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 24/05/2024 |
24050003
CREA - CE..
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
262,55 |
|
| 24/05/2024 |
24050003
CREA - CE..
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
262,55 |
|
| 24/05/2024 |
24050003
CREA - CE..
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 24/05/2024 |
24050002
EDUARDA MOREIRA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050002
EDUARDA MOREIRA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050001
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050001
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050001
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 24/05/2024 |
20050029
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0008.
|
LIQUIDADO |
30.772,25 |
|
| 24/05/2024 |
20050023
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0019.
|
LIQUIDADO |
4.104,33 |
|
| 24/05/2024 |
20050022
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0018.
|
LIQUIDADO |
1.257,63 |
|
| 24/05/2024 |
20050021
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CREAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0017.
|
LIQUIDADO |
1.380,08 |
|
| 24/05/2024 |
20050020
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0013.
|
LIQUIDADO |
872,12 |
|
| 24/05/2024 |
20050016
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0002.
|
LIQUIDADO |
2.558,25 |
|
| 24/05/2024 |
20050015
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0014
|
LIQUIDADO |
1.529,03 |
|
| 24/05/2024 |
20050014
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0010.
|
LIQUIDADO |
7.147,13 |
|
| 24/05/2024 |
20050013
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0007.
|
LIQUIDADO |
7.236,31 |
|
| 24/05/2024 |
20050012
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0012
|
LIQUIDADO |
20.029,06 |
|
| 24/05/2024 |
20050011
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0011.
|
LIQUIDADO |
20.087,75 |
|
| 24/05/2024 |
16050001
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM CALÇADAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT Nº 1082486-42.
|
PAGO |
1.303.530,08 |
|
| 24/05/2024 |
15050001
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIANÓPO
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO/REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS, PARA A REALIZAÇÃO DA XVI FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE Q [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 24/05/2024 |
13050006
VANESSA ALVES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER'S E KIT'S FOTOCONDUTORES DE IMPRESSORAS BROTHER DCP-L2540 E DCP-5502DN, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.570,00 |
|
| 24/05/2024 |
13050005
VANESSA ALVES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE TONER'S DE IMPRESSORAS BROTHER DCP L2540, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 24/05/2024 |
13050004
DANIELLE SANTOS DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE FORMAÇÃO SOBRE: SEMINÁRIO DE MATEMÁTICA, PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 08H/A.
|
PAGO |
2.270,00 |
|
| 24/05/2024 |
13050003
ERYCK DIEB SOUZA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE FORMAÇÃO SOBRE: SEMINÁRIO DE MATEMÁTICA, PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 08H/A.
|
PAGO |
2.270,00 |
|
| 24/05/2024 |
10050016
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA POA-3956 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIT [...]
|
LIQUIDADO |
7.283,11 |
|
| 24/05/2024 |
07050033
A F SOARES DE SOUSA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA CNPJ Nº 18.716.406/0001-30, TIPO A3 COM TOKEN, VALIDADE DE 3 ANOS, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIA [...]
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/05/2024 |
07050032
A F SOARES DE SOUSA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA, TIPO A3 COM TOKEN, VALIDADE DE 3 ANOS, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA CNPJ Nº 51.508.905/0001-08
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/05/2024 |
07050029
A F SOARES DE SOUSA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA, TIPO A3 COM TOKEN, VALIDADE DE 3 ANOS, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CNPJ Nº 41.895.378/0001-8 [...]
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/05/2024 |
07050028
A F SOARES DE SOUSA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA, TIPO A3 COM TOKEN, VALIDADE DE 3 ANOS, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 11.656.523/0001-07.
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PAGO |
570,00 |
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| 24/05/2024 |
07050027
A F SOARES DE SOUSA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA, TIPO A3 COM TOKEN, VALIDADE DE 3 ANOS, EM NOME DA COMDEC- COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CNPJ Nº 15. [...]
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PAGO |
570,00 |
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