| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2024 |
03060053
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PNQ-1824, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
4.728,20 |
|
| 24/06/2024 |
02010162
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
129,24 |
|
| 24/06/2024 |
02010162
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
129,24 |
|
| 24/06/2024 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.755,76 |
|
| 24/06/2024 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.755,76 |
|
| 24/06/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1,88 |
|
| 24/06/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1,88 |
|
| 24/06/2024 |
01040088
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
12.177,55 |
|
| 24/06/2024 |
01040088
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0161/2024, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
12.177,55 |
|
| 21/06/2024 |
21060003
CREA - CE..
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO LAUDO DE CONFORMIDADE DE ACESSIBILIDADE DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. PT 1088768-97.
|
PAGO |
262,55 |
|
| 21/06/2024 |
21060003
CREA - CE..
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART REFERENTE AO LAUDO DE CONFORMIDADE DE ACESSIBILIDADE DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. PT 1088768-97.
|
LIQUIDADO |
262,55 |
|
| 21/06/2024 |
21060003
CREA - CE..
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART REFERENTE AO LAUDO DE CONFORMIDADE DE ACESSIBILIDADE DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. PT 1088768-97.
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 21/06/2024 |
21060002
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE LICENÇA PRÉVIA PARA HOSPITAL, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
842,40 |
|
| 21/06/2024 |
21060002
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
LICENÇA PRÉVIA PARA HOSPITAL, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
842,40 |
|
| 21/06/2024 |
21060002
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
LICENÇA PRÉVIA PARA HOSPITAL, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
842,40 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE INSS, RETIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
37.278,91 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REGULARIZAÇÃO DE INSS, RETIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
37.278,91 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REGULARIZAÇÃO DE INSS, RETIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
37.278,91 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSS/2019, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
66.510,10 |
|
| 21/06/2024 |
21050031
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024 [...]
|
PAGO |
2.269,24 |
|
| 21/06/2024 |
21050030
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.21-0005.
|
PAGO |
1.748,40 |
|
| 21/06/2024 |
21050029
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.21-0006.
|
PAGO |
6.090,25 |
|
| 21/06/2024 |
21050028
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.21-0002.
|
PAGO |
3.316,92 |
|
| 21/06/2024 |
21050027
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.21-00 [...]
|
PAGO |
16.037,99 |
|
| 21/06/2024 |
21050026
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.21-0009.
|
PAGO |
1.439,72 |
|
| 21/06/2024 |
21050025
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.21-0 [...]
|
PAGO |
1.369,68 |
|
| 21/06/2024 |
21050024
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.21-0006.
|
PAGO |
6.220,52 |
|
| 21/06/2024 |
21050023
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.21-0001.
|
PAGO |
5.685,02 |
|
| 21/06/2024 |
21050021
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024 [...]
|
PAGO |
15.907,81 |
|
| 21/06/2024 |
21050020
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CON [...]
|
PAGO |
1.366,18 |
|
| 21/06/2024 |
21050019
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.21-0008.
|
PAGO |
707,40 |
|
| 21/06/2024 |
21050018
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202 [...]
|
PAGO |
516,30 |
|
| 21/06/2024 |
20060006
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/06/2024 |
20060005
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/06/2024 |
20060003
REBECA ELENICIA NASCIMENTO LIMA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO- SIBEC 2024, HOTEL DIOGO, AV. MONSENHOR TABOSA, 1716.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 21/06/2024 |
20060002
ANA PRISCILA GOMES BEZERRA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO- SIBEC 2024, HOTEL DIOGO, AV. MONSENHOR TABOSA, 1716.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 21/06/2024 |
20060001
ANTONIA RANIELA PEREIRA BATISTA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO- SIBEC 2024, HOTEL DIOGO, AV. MONSENHOR TABOSA, 1716.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 21/06/2024 |
19060002
FRANCISCA PRISCILLA DUARTE DE FIGUEIREDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO E OUTROS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 21/06/2024 |
17060001
3F LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS ORÇAFASCIO NOS MÓDULOS, ORÇAMENTO E BASE ADICIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE QUITER [...]
|
PAGO |
1.998,00 |
|
| 21/06/2024 |
14060008
VANILSON SOARES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DA FONTE DA PRAÇA DA MATRIZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
2.270,00 |
|
| 21/06/2024 |
11060007
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA E CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE [...]
|
PAGO |
37.662,65 |
|
| 21/06/2024 |
11060005
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA E CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE [...]
|
PAGO |
16.213,25 |
|
| 21/06/2024 |
10060024
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIANDO NO PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO ANUAL IGEM-TCE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060023
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIANDO NO PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO ANUAL IGEM-TCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060022
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.10-0013 E PROCESSO Nº [...]
|
PAGO |
1.524,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060021
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA E CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM [...]
|
PAGO |
18.505,89 |
|
| 21/06/2024 |
10060020
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.10-0012.
|
PAGO |
127,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060019
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060018
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.10-0010 [...]
|
PAGO |
2.032,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060017
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024. [...]
|
PAGO |
3.175,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060016
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.10-001 [...]
|
PAGO |
127,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060015
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024 [...]
|
PAGO |
1.397,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060012
JS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLI [...]
|
PAGO |
100.110,51 |
|
| 21/06/2024 |
07060015
J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR DIVERSOS SERVIÇOS DE REFORMA NO PRÉDIO DO PSF SANTA CLARA, BAIRRO SANTA CLARA, MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
71.332,08 |
|
| 21/06/2024 |
06060004
F. E. SOARES DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.06.06-001 [...]
|
PAGO |
18.984,17 |
|
| 21/06/2024 |
05060018
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.05-0010
|
PAGO |
17.518,05 |
|
| 21/06/2024 |
05060016
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.05-0005
|
PAGO |
5.962,20 |
|
| 21/06/2024 |
05060013
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.0 [...]
|
PAGO |
54.654,21 |
|
| 21/06/2024 |
05060011
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.05-0 [...]
|
PAGO |
5.658,70 |
|
| 21/06/2024 |
05060010
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.05-0 [...]
|
PAGO |
53.076,65 |
|
