| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2026 |
20010013
CLAUDIMAR CARLOS RODRIGUES MOTA DIAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
14.324,59 |
|
| 23/01/2026 |
20010012
ANTONIA CELESTINA ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
9.322,59 |
|
| 23/01/2026 |
20010011
ANA PAULA CACIANO BISPO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
9.322,59 |
|
| 23/01/2026 |
20010010
ADRIANA GONÇALVES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
14.324,59 |
|
| 23/01/2026 |
20010009
JOSE FERREIRA DA MOTA FILHO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO/RECUPERAÇÃO DA PORTA DE VIDRO PIVOLTANTE DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE SANTA MARIA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010028
FRANCISCO BATISTA MOURA SOBRINHO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO/RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE POLTRONAS E CADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
2.295,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010028
FRANCISCO BATISTA MOURA SOBRINHO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO/RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE POLTRONAS E CADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.295,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010027
FRANCISCO BATISTA MOURA SOBRINHO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO/RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE POLTRONAS E CADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
2.230,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010027
FRANCISCO BATISTA MOURA SOBRINHO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO/RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE POLTRONAS E CADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.230,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010026
FRANCISCO BATISTA MOURA SOBRINHO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO/RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE POLTRONAS E CADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
2.260,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010026
FRANCISCO BATISTA MOURA SOBRINHO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO/RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE POLTRONAS E CADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.260,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010016
LARISSA ALVES CAVALCANTE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO PSG DA LOCALIDADE DE SANTA MARIA, PELA CONQUISTA DO TÍTULO DE VICE-CAMPEÃO DO CAMPE [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010015
LARISSA ALVES CAVALCANTE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO Á TITULO DE BÔNUS, DESTINADO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO PSG DA LOCALIDADE SANTA MARIA, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DO [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010014
MARCOS PAULO SOARES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO ROQUE CLUBE DA SEDE, PELA CONQUISTA DO TÍTULO DE CAMPEÃO DO CAMPEONATO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010013
MARLOS AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO ATLETA DO ROQUE CLUBE: MARLOS AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES, NA QUALIDADE DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010008
JOSE LOPES RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO ATLETA DO ROQUE CLUBE: JOSE LOPES RIBEIRO, NA QUALIDADE DE ARTILHEIRO E MELHOR JOGADOR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DO M [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010007
MARCOS PAULO SOARES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO Á TITULO DE BÔNUS, DESTINADO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO ROQUE CLUBE DA SEDE, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010006
MAIARA ARAUJO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO Á TITULO DE BÔNUS, DESTINADO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DA LOCALIDADE SITIO, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010005
ANTONIO GOMES BARROSO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO Á TITULO DE BÔNUS, DESTINADO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DA LOCALIDADE JARDIM, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010004
MANOEL MESSIAS ALVES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO Á TITULO DE BÔNUS, DESTINADO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DA LOCALIDADE SÃO MIGUEL, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DO MUNI [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010002
JOSE DIOGO MACEDO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO Á TITULO DE BÔNUS, DESTINADO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO CQ QUITERIANÓPOLIS DA SEDE, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DO MU [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010001
JOSE ERISVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO Á TITULO DE BÔNUS, DESTINADO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DA LOCALIDADE ALEGRE, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 23/01/2026 |
14010003
ANTONIA ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 23/01/2026 |
12010005
SARA FERREIRA DOS SANTOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDA E OUTROS SERVIÇOS DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORD [...]
|
LIQUIDADO |
45.045,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010172
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
25,44 |
|
| 23/01/2026 |
02010172
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
25,44 |
|
| 23/01/2026 |
02010044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
624,50 |
|
| 23/01/2026 |
02010044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
624,50 |
|
| 23/01/2026 |
02010043
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
8.134,57 |
|
| 23/01/2026 |
02010043
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
8.134,57 |
|
| 23/01/2026 |
02010042
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
34.031,64 |
|
| 23/01/2026 |
02010042
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
34.031,64 |
|
| 23/01/2026 |
02010041
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
22.460,52 |
|
| 23/01/2026 |
02010041
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
22.460,52 |
|
| 23/01/2026 |
02010032
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.889,98 |
|
| 23/01/2026 |
02010032
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.889,98 |
|
| 23/01/2026 |
02010019
APDMCE - ASSOCIACAO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ENTIDADE (APDMCE).
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010019
APDMCE - ASSOCIACAO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ENTIDADE (APDMCE).
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
17,25 |
|
| 23/01/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
17,25 |
|
| 23/01/2026 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 23/01/2026 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 23/01/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 23/01/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
127,38 |
|
| 23/01/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 23/01/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
127,38 |
|
| 22/01/2026 |
21010004
MARIA CLEUDENIR COSTA BENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROJETO "SAÚDE REDES: ESTRATÉGIAS PARA O FORTALECIMENTO DA REGIONALIZAÇÃO, DA GESTÃO E DO CUIDADO EM RED [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/01/2026 |
21010003
CAMILA BENTO BEZERRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROJETO "SAÚDE REDES: ESTRATÉGIAS PARA O FORTALECIMENTO DA REGIONALIZAÇÃO, DA GESTÃO E DO CUIDADO EM RED [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 22/01/2026 |
21010002
MARIA NEYRIANE VALE DAMASCENO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROJETO "SAÚDE REDES: ESTRATÉGIAS PARA O FORTALECIMENTO DA REGIONALIZAÇÃO, DA GESTÃO E DO CUIDADO EM RED [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/01/2026 |
21010001
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/01/2026 |
20010005
DIEGO SOARES SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROJETO "SAÚDE REDES: ESTRATÉGIAS PARA O FORTALECIMENTO DA REGIONALIZAÇÃO, DA GESTÃO E DO CUIDADO EM RED [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/01/2026 |
19010024
CONSTRUEPI EQUIP. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO 75CM, DESTINADOS Á SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.19-0001.
|
PAGO |
2.706,80 |
|
| 22/01/2026 |
19010024
CONSTRUEPI EQUIP. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO 75CM, DESTINADOS Á SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.19-0001.
|
LIQUIDADO |
2.706,80 |
|
| 22/01/2026 |
02010172
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
8,48 |
|
| 22/01/2026 |
02010172
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
8,48 |
|
| 22/01/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
7,48 |
|
| 22/01/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
7,48 |
|
| 22/01/2026 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 22/01/2026 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 22/01/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
22,84 |
|
