| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2024 |
19080013
FRANCISCO MARCONES MOURA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - UNCME-CE, NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080012
IRANILDO LACERDA OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - UNCME-CE, NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080011
FRANCISCO MODESTO MOTA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - UNCME-CE, NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080010
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - UNCME-CE, NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080009
MARIA SOLANGE PEDROSA MOURA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - UNCME-CE, NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080008
MARIA LOURDIENE FERNANDES BEZERRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - UNCME-CE, NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080007
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR/DEDUÇÃO MENSAL- PROCESSO Nº 00323720/2021 DO SERVIDOR PEDRO ALVES NETO, MATRÍCULA 169105-1-1, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO C [...]
|
PAGO |
7.644,16 |
|
| 20/08/2024 |
19080006
ECRISMAR FERNANDES DE ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - UNCME, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080005
SARAH BONFIM BARBOSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, NA AV. GENERAL AFONSO AL [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080004
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA CADAVÉRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE., CONFORME OR [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080003
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.212,50 |
|
| 20/08/2024 |
16080001
DANDARA CAVALCANTE SOARES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO MANEJO E MANUTENÇÃO APLICADAS À TERAPIA SUBCUTÂNEA: CUIDADOS COM A HIPODERMÓCLISE, NA RUA MARIA TOMÁSI [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 20/08/2024 |
15070019
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID, PLACA SAW-2H51, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
|
PAGO |
2.327,42 |
|
| 20/08/2024 |
14080008
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.08.14-0001.
|
LIQUIDADO |
381,00 |
|
| 20/08/2024 |
14080006
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA CADAVÉRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE., CONFORME OR [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 20/08/2024 |
14080005
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.724,00 |
|
| 20/08/2024 |
09080005
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONTRUÇÕES LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES: SÃO PEDRO VELHO E BESOURO - RIO POTY, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
500.130,01 |
|
| 20/08/2024 |
08080016
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.08.08-0015.
|
LIQUIDADO |
2.434,00 |
|
| 20/08/2024 |
08080015
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE BATERIAS E PNEUS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.08.08-0013.
|
LIQUIDADO |
15.326,00 |
|
| 20/08/2024 |
08080014
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE BATERIAS E PNEUS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.08.08-001 [...]
|
LIQUIDADO |
15.758,00 |
|
| 20/08/2024 |
08080013
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE BATERIA, CAMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº [...]
|
LIQUIDADO |
19.769,80 |
|
| 20/08/2024 |
08080001
PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ADIÇÃO DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT Nº 1088939-28.
|
PAGO |
244.218,15 |
|
| 20/08/2024 |
07080029
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA POX-4797, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
9.063,36 |
|
| 20/08/2024 |
06080004
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 415, PLACA PMT-5140 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
7.009,45 |
|
| 20/08/2024 |
06080003
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO, PLACA OCM-0920 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.055,28 |
|
| 20/08/2024 |
05080047
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO, PLACA PNB-1293 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.965,27 |
|
| 20/08/2024 |
05080036
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.08.05-0022 [...]
|
PAGO |
178.597,78 |
|
| 20/08/2024 |
04070012
J R COELHO TAVARES - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E EMULSÃO ASFÁLTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFOR [...]
|
PAGO |
1.051.271,61 |
|
| 20/08/2024 |
03060108
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
5.050,14 |
|
| 20/08/2024 |
03060107
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS).
|
PAGO |
4.999,80 |
|
| 20/08/2024 |
03060106
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
11.250,00 |
|
| 20/08/2024 |
03060105
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.005,40 |
|
| 20/08/2024 |
03060104
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
315,00 |
|
| 20/08/2024 |
03060103
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
315,00 |
|
| 20/08/2024 |
03060102
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - GABINETE DO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 20/08/2024 |
02050026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
72,06 |
|
| 20/08/2024 |
02050026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 02.01.0021/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
72,06 |
|
| 20/08/2024 |
02010205
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
587,16 |
|
| 20/08/2024 |
02010200
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
165,57 |
|
| 20/08/2024 |
02010199
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
144,96 |
|
| 20/08/2024 |
02010198
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
802,98 |
|
| 20/08/2024 |
02010198
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
405,00 |
|
| 20/08/2024 |
02010197
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.886,39 |
|
| 20/08/2024 |
02010195
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
131,43 |
|
| 20/08/2024 |
02010185
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
514,31 |
|
| 20/08/2024 |
02010183
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
14,54 |
|
| 20/08/2024 |
02010182
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
37,12 |
|
| 20/08/2024 |
02010166
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
294,59 |
|
| 20/08/2024 |
02010166
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
294,59 |
|
| 20/08/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
2,12 |
|
| 20/08/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2,12 |
|
| 20/08/2024 |
01080032
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
708,62 |
|
| 20/08/2024 |
01080032
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
13.579,26 |
|
| 20/08/2024 |
01080032
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0029/2024, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
708,62 |
|
| 20/08/2024 |
01080032
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0029/2024, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
13.579,26 |
|
| 20/08/2024 |
01080013
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
0,35 |
|
| 20/08/2024 |
01080013
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
3.246,47 |
|
| 20/08/2024 |
01080013
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
6,68 |
|
| 20/08/2024 |
01080013
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0091/2024, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
0,35 |
|
| 20/08/2024 |
01080013
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0091/2024, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
6,68 |
|
