| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2024 |
01030044
FOLHA DE PAGAMENTO ACS (SERV. PREST.)
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0062/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS DO MUNICÍPIO DE QUITE [...]
|
LIQUIDADO |
30.755,68 |
|
| 27/05/2024 |
01030040
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMÍLIA (SER. PREST)
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0050/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BOLSA FAMÍLIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.862,04 |
|
| 27/05/2024 |
01030039
FOLHA DE PAGAMENTO -CRAS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).
|
LIQUIDADO |
15.828,00 |
|
| 27/05/2024 |
01020021
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010151/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE, [...]
|
LIQUIDADO |
416.619,82 |
|
| 27/05/2024 |
01020020
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010152/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /70%.
|
LIQUIDADO |
109.098,33 |
|
| 27/05/2024 |
01020018
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010148/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
24.905,92 |
|
| 24/05/2024 |
24050015
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 (EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202405210001 E 202405210002), ATRAVÉS DE [...]
|
EMPENHADO |
248,40 |
|
| 24/05/2024 |
24050014
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 (EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202405200001), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CI [...]
|
EMPENHADO |
211,60 |
|
| 24/05/2024 |
24050013
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO COM CARRO FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS [...]
|
EMPENHADO |
1.377,70 |
|
| 24/05/2024 |
24050012
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE URNA FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COM [...]
|
EMPENHADO |
3.809,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050011
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA SEU DESEJO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 03/06/2024, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOL [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050010
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR HENRY FREITAS, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 03/06/2024, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE QUITERIAN [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050009
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM 02 (DOIS) QUARTOS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
118.740,64 |
|
| 24/05/2024 |
24050008
FRANCISCO MARCONES MOURA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO CULTURAL DIGITAL: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR, NO AUDITÓRIO BRASIL, HOTEL OASIS ATLÂNTICO, NA AV. BEIR [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050008
FRANCISCO MARCONES MOURA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO CULTURAL DIGITAL: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR, NO AUDITÓRIO BRASIL, HOTEL OASIS ATLÂNTICO, NA AV. BEIR [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050007
FRANCISCO MODESTO MOTA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO CULTURAL DIGITAL: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR, NO AUDITÓRIO BRASIL, HOTEL OASIS ATLÂNTICO, NA AV. BEIR [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050006
MEIRIANA GOMES MAIA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO CULTURAL DIGITAL: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR, NO AUDITÓRIO BRASIL, HOTEL OASIS ATLÂNTICO, NA AV. BEIR [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050006
MEIRIANA GOMES MAIA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO CULTURAL DIGITAL: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR, NO AUDITÓRIO BRASIL, HOTEL OASIS ATLÂNTICO, NA AV. BEIR [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050005
MARTA MARIA ALMEIDA LOIOLA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO CULTURAL DIGITAL: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR, NO AUDITÓRIO BRASIL, HOTEL OASIS ATLÂNTICO, NA AV. BEIR [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050005
MARTA MARIA ALMEIDA LOIOLA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO CULTURAL DIGITAL: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR, NO AUDITÓRIO BRASIL, HOTEL OASIS ATLÂNTICO, NA AV. BEIR [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050004
CREA - CE..
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM 02 (DOIS) QUARTOS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
262,55 |
|
| 24/05/2024 |
24050004
CREA - CE..
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM 02 (DOIS) QUARTOS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
262,55 |
|
| 24/05/2024 |
24050004
CREA - CE..
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM 02 (DOIS) QUARTOS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 24/05/2024 |
24050003
CREA - CE..
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
262,55 |
|
| 24/05/2024 |
24050003
CREA - CE..
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
262,55 |
|
| 24/05/2024 |
24050003
CREA - CE..
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 24/05/2024 |
24050002
EDUARDA MOREIRA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050002
EDUARDA MOREIRA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050001
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050001
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050001
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 24/05/2024 |
20050029
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0008.
|
LIQUIDADO |
30.772,25 |
|
| 24/05/2024 |
20050023
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0019.
|
LIQUIDADO |
4.104,33 |
|
| 24/05/2024 |
20050022
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0018.
|
LIQUIDADO |
1.257,63 |
|
| 24/05/2024 |
20050021
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CREAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0017.
|
LIQUIDADO |
1.380,08 |
|
| 24/05/2024 |
20050020
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0013.
|
LIQUIDADO |
872,12 |
|
| 24/05/2024 |
20050016
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0002.
|
LIQUIDADO |
2.558,25 |
|
| 24/05/2024 |
20050015
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0014
|
LIQUIDADO |
1.529,03 |
|
| 24/05/2024 |
20050014
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0010.
|
LIQUIDADO |
7.147,13 |
|
| 24/05/2024 |
20050013
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0007.
|
LIQUIDADO |
7.236,31 |
|
| 24/05/2024 |
20050012
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0012
|
LIQUIDADO |
20.029,06 |
|
| 24/05/2024 |
20050011
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.20-0011.
|
LIQUIDADO |
20.087,75 |
|
| 24/05/2024 |
16050001
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM CALÇADAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT Nº 1082486-42.
|
PAGO |
1.303.530,08 |
|
| 24/05/2024 |
15050001
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIANÓPO
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO/REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS, PARA A REALIZAÇÃO DA XVI FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE Q [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 24/05/2024 |
13050006
VANESSA ALVES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER'S E KIT'S FOTOCONDUTORES DE IMPRESSORAS BROTHER DCP-L2540 E DCP-5502DN, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.570,00 |
|
| 24/05/2024 |
13050005
VANESSA ALVES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE TONER'S DE IMPRESSORAS BROTHER DCP L2540, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 24/05/2024 |
13050004
DANIELLE SANTOS DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE FORMAÇÃO SOBRE: SEMINÁRIO DE MATEMÁTICA, PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 08H/A.
|
PAGO |
2.270,00 |
|
| 24/05/2024 |
13050003
ERYCK DIEB SOUZA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE FORMAÇÃO SOBRE: SEMINÁRIO DE MATEMÁTICA, PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 08H/A.
|
PAGO |
2.270,00 |
|
| 24/05/2024 |
10050016
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA POA-3956 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIT [...]
|
LIQUIDADO |
7.283,11 |
|
| 24/05/2024 |
07050033
A F SOARES DE SOUSA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA CNPJ Nº 18.716.406/0001-30, TIPO A3 COM TOKEN, VALIDADE DE 3 ANOS, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIA [...]
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/05/2024 |
07050032
A F SOARES DE SOUSA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA, TIPO A3 COM TOKEN, VALIDADE DE 3 ANOS, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA CNPJ Nº 51.508.905/0001-08
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/05/2024 |
07050029
A F SOARES DE SOUSA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA, TIPO A3 COM TOKEN, VALIDADE DE 3 ANOS, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CNPJ Nº 41.895.378/0001-8 [...]
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/05/2024 |
07050028
A F SOARES DE SOUSA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA, TIPO A3 COM TOKEN, VALIDADE DE 3 ANOS, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 11.656.523/0001-07.
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/05/2024 |
07050027
A F SOARES DE SOUSA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA, TIPO A3 COM TOKEN, VALIDADE DE 3 ANOS, EM NOME DA COMDEC- COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CNPJ Nº 15. [...]
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/05/2024 |
07050026
A F SOARES DE SOUSA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA, TIPO A3 COM TOKEN, EM NOME DE ANGELA CRISTINA ALVES ALEXANDRE, DIRETORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 24/05/2024 |
06050026
NASCIMENTO COSTA DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.449,71 |
|
| 24/05/2024 |
06050024
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.06-0001.
|
LIQUIDADO |
12.050,31 |
|
| 24/05/2024 |
06050018
ANTONIO CLEISON JAIME ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
2.560,00 |
|
| 24/05/2024 |
02050026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 24/05/2024 |
02050026
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 02.01.0021/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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LIQUIDADO |
60,00 |
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