| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
01090104
PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE MUNICIPAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO RELATIVO AO PROCESSO Nº 0024309-20.2004.4.05.8100 E LIQUIDAÇÃO Nº 0805572-08.2019.4.05.8100, REFERENTE AO FUNDEF DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE [...]
|
PAGO |
102.472,10 |
|
| 03/10/2025 |
01090104
THALES CATUNDA DE CASTRO SOC. IND. DE ADVOCACIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO RELATIVO AO PROCESSO Nº 0024309-20.2004.4.05.8100 E LIQUIDAÇÃO Nº 0805572-08.2019.4.05.8100, REFERENTE AO FUNDEF DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE [...]
|
PAGO |
102.472,10 |
|
| 03/10/2025 |
01090103
MARIA PALOMA TORRES DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE Á QUITAÇÃO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS ORIUNDOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0024309-20.2004.4.05.8100 E LIQUIDAÇÃO Nº 0805572-08.2019.4.05.8100, AMBOS E [...]
|
PAGO |
90.175,40 |
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| 03/10/2025 |
01090103
GABRIELA PIMENTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE Á QUITAÇÃO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS ORIUNDOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0024309-20.2004.4.05.8100 E LIQUIDAÇÃO Nº 0805572-08.2019.4.05.8100, AMBOS E [...]
|
PAGO |
90.175,40 |
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| 03/10/2025 |
01090102
ASFOR GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE Á QUITAÇÃO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS AOS ADVOGADOS PEDRO GOMES DE MATOS E LUCAS ASFOR ROCHA LIMA, DEVIDOS PELO INGRESSO, ACOMPANHAMENTO E FINALIZAÇÃO EXITOSA [...]
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PAGO |
466.489,08 |
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| 03/10/2025 |
01090101
ZUELLINGTON QUEIROGA FREIRE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE Á QUITAÇÃO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS ORIUNDOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0024309-20.2004.4.05.8100 E LIQUIDAÇÃO Nº 0805572-08.2019.4.05.8100, AMBOS E [...]
|
PAGO |
200.175,64 |
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| 03/10/2025 |
01090100
GABRIEL LACERDA DE SOUSA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE Á QUITAÇÃO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS ORIUNDOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0024309-20.2004.4.05.8100 E LIQUIDAÇÃO Nº 0805572-08.2019.4.05.8100, AMBOS E [...]
|
PAGO |
10.884,75 |
|
| 03/10/2025 |
01090100
ECATERINE DE FREITAS FALCÃO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE Á QUITAÇÃO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS ORIUNDOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0024309-20.2004.4.05.8100 E LIQUIDAÇÃO Nº 0805572-08.2019.4.05.8100, AMBOS E [...]
|
PAGO |
10.884,75 |
|
| 03/10/2025 |
01090099
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AÇÃO FUNDEF.
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PAGO |
142.123,67 |
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| 03/10/2025 |
01090098
JOSE IRINEU DE CARVALHO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE Á QUITAÇÃO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS ORIUNDOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0024309-20.2004.4.05.8100 E LIQUIDAÇÃO Nº 0805572-08.2019.4.05.8100, AMBOS E [...]
|
PAGO |
177.453,79 |
|
| 03/10/2025 |
01090091
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, DESTINADO À SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,09.01-0003.
|
PAGO |
5.600,00 |
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| 03/10/2025 |
01090090
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
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12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,09.01-0002,
|
PAGO |
950,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090089
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA, DESTINADOS À SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,09.01-0001.
|
PAGO |
4.590,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090086
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.01-0015.
|
PAGO |
29.249,57 |
|
| 03/10/2025 |
01090075
FRANCISCA ANITA VIEIRA CHAVES ARAUJO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.01-0051.
|
PAGO |
29.202,22 |
|
| 03/10/2025 |
01090075
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.01-0051.
|
PAGO |
29.202,22 |
|
| 03/10/2025 |
01090072
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL CRECHE -SERV. PREST.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2025.08.11-0001.
|
PAGO |
1.819,30 |
|
| 03/10/2025 |
01090072
ANTONIA JESSICA PINHEIRO CORDEIRO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2025.08.11-0001.
|
PAGO |
1.819,30 |
|
| 03/10/2025 |
01090072
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2025.08.11-0001.
|
PAGO |
1.819,30 |
|
| 03/10/2025 |
01090064
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.01-0 [...]
|
PAGO |
713,43 |
|
| 03/10/2025 |
01090060
RONIVALDO GONCALVES TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: BOMBA DE INFUSÃO, VENTILADOR TRILOGY E CARDIOVERSOR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUN [...]
|
PAGO |
906,67 |
|
| 03/10/2025 |
01090060
TECLIFE JUAZEIRO DO NORTE COMERCIO DE PRODUTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: BOMBA DE INFUSÃO, VENTILADOR TRILOGY E CARDIOVERSOR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUN [...]
|
PAGO |
906,67 |
|
| 03/10/2025 |
01090046
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
18,14 |
|
| 03/10/2025 |
01090046
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0010/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
18,14 |
|
| 03/10/2025 |
01090010
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 03/10/2025 |
01090010
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.07.0039/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 03/10/2025 |
01070038
FERNANDA TAVARES ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 03/10/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 03/10/2025 |
01070038
FERNANDA TAVARES ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CRM-CE 22653- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PSF SEDE III, NESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 03/10/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0013/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 03/10/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 03/10/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0009/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 02/10/2025 |
23090002
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM CALÇADAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME O PT 1085521-30.
|
PAGO |
1.073.308,73 |
|
| 02/10/2025 |
12060004
JOSEFINA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL I 4º E 5º ANO MATEMÁTICA, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2023, NA CREDE 15, RUA ABIGAIL CIDRÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.440,00 |
|
| 02/10/2025 |
12060004
JOANES MACHADO OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA APLICAÇÃO BNCC A PRÁTICA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
LIQUIDADO |
4.440,00 |
|
| 02/10/2025 |
12060004
VERTA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPM [...]
|
LIQUIDADO |
4.440,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100005
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10 [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100004
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E BIRÔS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.02-0002.
|
EMPENHADO |
54.700,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100004
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E BIRÔS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.02-0002.
|
EMPENHADO |
54.700,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100003
ANTONIA GIRLENE DA SILVA RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE E ANIMAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS [...]
|
EMPENHADO |
8.650,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100002
CREA - CE..
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE ART REFERENTE AO LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS INTERLIGANDO SEDE/SANTA RITA E CE-187/SÃO FRANCISCO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
271,47 |
|
| 02/10/2025 |
02100002
CREA - CE..
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART REFERENTE AO LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS INTERLIGANDO SEDE/SANTA RITA E CE-187/SÃO FRANCISCO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-C [...]
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 02/10/2025 |
02100002
CREA - CE..
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART REFERENTE AO LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS INTERLIGANDO SEDE/SANTA RITA E CE-187/SÃO FRANCISCO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-C [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 02/10/2025 |
02100001
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE PERMANENTES E MOBILIÁRIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.02-0003.
|
EMPENHADO |
146.780,00 |
|
| 02/10/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
46,89 |
|
| 02/10/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
46,89 |
|
| 02/10/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 02/10/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 02/10/2025 |
01100011
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 02/10/2025 |
01100008
ANGELA CRISTINA ALVES ALEXANDRE VIEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ-AV. GEN. AFONSO ALBUQUERQU [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/10/2025 |
01090142
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚ [...]
|
PAGO |
23,32 |
|
| 02/10/2025 |
01090142
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.06.0101/2025, REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPO [...]
|
LIQUIDADO |
23,32 |
|
| 02/10/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
58,50 |
|
| 02/10/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 02/10/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4,20 |
|
| 02/10/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0009/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
58,50 |
|
| 02/10/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0009/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4,20 |
|
| 02/10/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0009/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 02/10/2025 |
01040109
VERTA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E LABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E PROGRAMAS FI [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 01/10/2025 |
30090009
EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DO PROJETO '' SAÚDE REDES: ESTRATÉGIAS PARA O FORTALECIMENTO DA REGIONALIZAÇÃO, DA GESTÃO E DO CUIDADO EM REDE EM MUNI [...]
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PAGO |
300,00 |
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