| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2024 |
02050016
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010133/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPO [...]
|
LIQUIDADO |
886,52 |
|
| 05/06/2024 |
02010181
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
276,84 |
|
| 05/06/2024 |
02010180
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
553,68 |
|
| 05/06/2024 |
02010179
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.819,28 |
|
| 05/06/2024 |
02010178
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
232,70 |
|
| 05/06/2024 |
02010178
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
232,70 |
|
| 05/06/2024 |
02010176
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CREAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.813,32 |
|
| 05/06/2024 |
02010174
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
560,32 |
|
| 05/06/2024 |
02010174
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
885,31 |
|
| 05/06/2024 |
02010171
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
5.813,40 |
|
| 05/06/2024 |
02010170
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.220,01 |
|
| 05/06/2024 |
02010169
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO (FUNDEB 30%) DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.482,48 |
|
| 05/06/2024 |
02010168
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO (FUNDEB 70%) DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
36.307,40 |
|
| 05/06/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
25,44 |
|
| 05/06/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
25,44 |
|
| 05/06/2024 |
02010143
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
11.761,19 |
|
| 05/06/2024 |
02010143
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.976,94 |
|
| 05/06/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3,50 |
|
| 05/06/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3,50 |
|
| 05/06/2024 |
01040126
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
41.874,36 |
|
| 05/06/2024 |
01040098
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010130/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE Q [...]
|
LIQUIDADO |
2.951,87 |
|
| 05/06/2024 |
01040090
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
58,60 |
|
| 05/06/2024 |
01040090
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0002/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
58,60 |
|
| 05/06/2024 |
01040047
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº02010128/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUIT [...]
|
LIQUIDADO |
9.360,00 |
|
| 05/06/2024 |
01040019
11.526.595 FRANCISCO HÉLIO LOPES LIMA JÚNIOR - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 05/06/2024 |
01040018
11.526.595 FRANCISCO HÉLIO LOPES LIMA JÚNIOR - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 05/06/2024 |
01040017
11.526.595 FRANCISCO HÉLIO LOPES LIMA JÚNIOR - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 05/06/2024 |
01040016
11.526.595 FRANCISCO HÉLIO LOPES LIMA JÚNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 05/06/2024 |
01030059
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
5.119,35 |
|
| 05/06/2024 |
01020033
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO (FUNDEB 70%) DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
35.825,46 |
|
| 04/06/2024 |
28050001
NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, MAPP 2389.
|
PAGO |
446.479,17 |
|
| 04/06/2024 |
16040007
VERTA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E LABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E PROGRAMAS FI [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 04/06/2024 |
04060003
FRANCISCO DARIO BENTO MENEZES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À PINTURAS LÚDICAS E DECORATIVAS DE AMBIENTES EXTERNOS, DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL , ZACARIAS BEZERRA DO NASCIMENTO. NO MUNICÍPIO DE QU [...]
|
EMPENHADO |
2.062,00 |
|
| 04/06/2024 |
04060002
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 04/06/2024 |
04060002
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 04/06/2024 |
04060001
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 04/06/2024 |
04060001
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 04/06/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
4,24 |
|
| 04/06/2024 |
02010160
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
4,24 |
|
| 04/06/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
7,00 |
|
| 04/06/2024 |
02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
7,00 |
|
| 04/06/2024 |
01040124
ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010117/2024, REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA [...]
|
LIQUIDADO |
14.097,00 |
|
| 03/06/2024 |
28050005
M. DE F. VELOSO SOARES MOTA BASTOS & CIA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA HENRY FREITAS, NO DIA 03/06/2024, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO M [...]
|
LIQUIDADO |
3.656,00 |
|
| 03/06/2024 |
27050015
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AGREGADA NO SISTEMA VINCULADO AO SICONF-SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETO [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 03/06/2024 |
24050011
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA SEU DESEJO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 03/06/2024, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
180.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
24050010
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR HENRY FREITAS, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 03/06/2024, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MU [...]
|
PAGO |
350.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
10050026
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO NO SISTEMA VINCULADO AO SICONF-SISTEMA DE INFORMAÇÕES [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060109
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL( CRECHE).
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060108
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060107
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01020041/2024, REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS).
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060106
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01030037/2024, REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060105
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010186/2024, REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060104
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010191/2024, REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060103
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010188/2024, REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060102
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - GABINETE DO VICE PREFEITO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010189/2024, REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060101
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01020039/2024, REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL (CRIANÇA FELIZ).
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060100
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.02.0035/2024, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060099
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0143/2024, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
53.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060098
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0187/2024, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITER [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060097
AURIMAR BARBOSA FERNANDES-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 04 BOCAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.03-0041.
|
EMPENHADO |
1.067,58 |
|
