Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
21/03/2024 |
11030017
L RODRIGUES VIEIRA - ME
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITE [...]
|
PAGO |
950,00 |
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21/03/2024 |
11030016
L RODRIGUES VIEIRA - ME
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, C [...]
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PAGO |
1.075,00 |
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21/03/2024 |
11030015
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0004.
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PAGO |
60.330,00 |
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21/03/2024 |
11030014
FERNANDES ATACAREJO LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0002.
|
PAGO |
16.876,00 |
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21/03/2024 |
11030013
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0001.
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PAGO |
138.830,00 |
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21/03/2024 |
11030010
F. E. SOARES DA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.03.11-000 [...]
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PAGO |
1.178,75 |
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21/03/2024 |
08030006
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO COM CARRO FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORIS [...]
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PAGO |
3.863,46 |
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21/03/2024 |
08030005
L RODRIGUES VIEIRA - ME
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, C [...]
|
PAGO |
1.075,00 |
|
21/03/2024 |
08030004
L RODRIGUES VIEIRA - ME
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO COM CARRO FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORIS [...]
|
PAGO |
3.067,14 |
|
21/03/2024 |
08030003
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, C [...]
|
PAGO |
1.075,00 |
|
21/03/2024 |
07020009
INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N [...]
|
PAGO |
18.793,55 |
|
21/03/2024 |
02010166
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
850,52 |
|
21/03/2024 |
02010166
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
850,52 |
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21/03/2024 |
02010081
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
1.147,74 |
|
21/03/2024 |
02010081
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
1.147,74 |
|
21/03/2024 |
02010024
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
36,00 |
|
21/03/2024 |
02010024
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
21/03/2024 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
36,00 |
|
21/03/2024 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,00 |
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21/03/2024 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
21/03/2024 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
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21/03/2024 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
60,00 |
|
21/03/2024 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
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21/03/2024 |
01030021
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE QUITERIANOPOLIS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES DE SAÚDE DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 001/2011, DE INTERESSE DA [...]
|
PAGO |
22.591,92 |
|
20/03/2024 |
20030009
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
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11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
193.739,39 |
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20/03/2024 |
20030008
PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PADRÃO I NA LOCALIDADE SÍTIO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PROPOSTA Nº 11656523000121001.
|
LIQUIDADO |
270.972,98 |
|
20/03/2024 |
20030008
PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PADRÃO I NA LOCALIDADE SÍTIO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PROPOSTA Nº 11656523000121001.
|
EMPENHADO |
270.972,98 |
|
20/03/2024 |
20030007
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONTRUÇÕES EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES: BABOSA E BARRA DOS GONÇALVES, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
428.012,80 |
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20/03/2024 |
20030006
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
20/03/2024 |
20030006
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
20/03/2024 |
20030005
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
20/03/2024 |
20030005
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
20/03/2024 |
20030004
SANDRA MARIA SOARES DE SOUSA VALE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO ESCOLAR.
|
PAGO |
360,00 |
|
20/03/2024 |
20030004
SANDRA MARIA SOARES DE SOUSA VALE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO ESCOLAR.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
20/03/2024 |
20030004
SANDRA MARIA SOARES DE SOUSA VALE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO ESCOLAR.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
20/03/2024 |
20030003
FRANCISCA ALBANISA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO ESCOLAR.
|
PAGO |
360,00 |
|
20/03/2024 |
20030003
FRANCISCA ALBANISA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO ESCOLAR.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
20/03/2024 |
20030003
FRANCISCA ALBANISA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO ESCOLAR.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
20/03/2024 |
20030002
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO MENSAL UNDIME/CE 2024, NO AUDITÓRIO DA APRECE, NA RUA MARIA TOMASIA, 230 - ALDEOTA.
|
PAGO |
360,00 |
|
20/03/2024 |
20030002
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO MENSAL UNDIME/CE 2024, NO AUDITÓRIO DA APRECE, NA RUA MARIA TOMASIA, 230 - ALDEOTA.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
20/03/2024 |
20030002
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO MENSAL UNDIME/CE 2024, NO AUDITÓRIO DA APRECE, NA RUA MARIA TOMASIA, 230 - ALDEOTA.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
20/03/2024 |
20030001
PEDRO ALVES NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO MENSAL UNDIME/CE 2024, NO AUDITÓRIO DA APRECE, NA RUA MARIA TOMASIA, 230 - ALDEOTA.
|
PAGO |
500,00 |
|
20/03/2024 |
20030001
PEDRO ALVES NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO MENSAL UNDIME/CE 2024, NO AUDITÓRIO DA APRECE, NA RUA MARIA TOMASIA, 230 - ALDEOTA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
20/03/2024 |
20030001
PEDRO ALVES NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO MENSAL UNDIME/CE 2024, NO AUDITÓRIO DA APRECE, NA RUA MARIA TOMASIA, 230 - ALDEOTA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
20/03/2024 |
19030002
ROZIMEIRE VIEIRA PEREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA E VISITAS AOS [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
20/03/2024 |
19030001
MEIRIANA GOMES DA MAIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DA APRECE, RUA MARIA TOMÁSIA, 230 ALDEOTA.
|
PAGO |
360,00 |
|
20/03/2024 |
02010214
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
7.545,67 |
|
20/03/2024 |
02010212
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
389,97 |
|
20/03/2024 |
02010212
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
389,97 |
|
20/03/2024 |
02010209
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.181,77 |
|
20/03/2024 |
02010207
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.362,66 |
|
20/03/2024 |
02010205
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
274,34 |
|
20/03/2024 |
02010204
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
17.198,30 |
|
20/03/2024 |
02010203
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
13.575,88 |
|
20/03/2024 |
02010202
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
768,15 |
|
20/03/2024 |
02010202
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
366,34 |
|
20/03/2024 |
02010202
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
548,68 |
|
20/03/2024 |
02010201
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
19.575,77 |
|
20/03/2024 |
02010199
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
190,35 |
|
20/03/2024 |
02010198
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
493,81 |
|