lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Quiterianópolis

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 2991 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 27/03/2024 - 16:08:20
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/03/2024 11030017
L RODRIGUES VIEIRA - ME
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITE [...]
PAGO 950,00
21/03/2024 11030016
L RODRIGUES VIEIRA - ME
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, C [...]
PAGO 1.075,00
21/03/2024 11030015
CENTRAL ATACADISTA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0004.
PAGO 60.330,00
21/03/2024 11030014
FERNANDES ATACAREJO LTDA - EPP
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0002.
PAGO 16.876,00
21/03/2024 11030013
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0001.
PAGO 138.830,00
21/03/2024 11030010
F. E. SOARES DA SILVA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.03.11-000 [...]
PAGO 1.178,75
21/03/2024 08030006
L RODRIGUES VIEIRA - ME
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO COM CARRO FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORIS [...]
PAGO 3.863,46
21/03/2024 08030005
L RODRIGUES VIEIRA - ME
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, C [...]
PAGO 1.075,00
21/03/2024 08030004
L RODRIGUES VIEIRA - ME
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO COM CARRO FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORIS [...]
PAGO 3.067,14
21/03/2024 08030003
L RODRIGUES VIEIRA - ME
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, C [...]
PAGO 1.075,00
21/03/2024 07020009
INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N [...]
PAGO 18.793,55
21/03/2024 02010166
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 850,52
21/03/2024 02010166
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 850,52
21/03/2024 02010081
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
PAGO 1.147,74
21/03/2024 02010081
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 1.147,74
21/03/2024 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 36,00
21/03/2024 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 36,00
21/03/2024 02010005
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 36,00
21/03/2024 02010005
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,00
21/03/2024 02010005
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,00
21/03/2024 02010005
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 36,00
21/03/2024 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 60,00
21/03/2024 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 60,00
21/03/2024 01030021
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE QUITERIANOPOLIS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES DE SAÚDE DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 001/2011, DE INTERESSE DA [...]
PAGO 22.591,92
20/03/2024 20030009
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
EMPENHADO 193.739,39
20/03/2024 20030008
PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PADRÃO I NA LOCALIDADE SÍTIO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PROPOSTA Nº 11656523000121001.
LIQUIDADO 270.972,98
20/03/2024 20030008
PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PADRÃO I NA LOCALIDADE SÍTIO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PROPOSTA Nº 11656523000121001.
EMPENHADO 270.972,98
20/03/2024 20030007
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONTRUÇÕES EIRELI
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES: BABOSA E BARRA DOS GONÇALVES, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
EMPENHADO 428.012,80
20/03/2024 20030006
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
LIQUIDADO 150,00
20/03/2024 20030006
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
EMPENHADO 150,00
20/03/2024 20030005
ANA LÚCIA DE SOUSA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
LIQUIDADO 150,00
20/03/2024 20030005
ANA LÚCIA DE SOUSA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
EMPENHADO 150,00
20/03/2024 20030004
SANDRA MARIA SOARES DE SOUSA VALE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO ESCOLAR.
PAGO 360,00
20/03/2024 20030004
SANDRA MARIA SOARES DE SOUSA VALE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO ESCOLAR.
LIQUIDADO 360,00
20/03/2024 20030004
SANDRA MARIA SOARES DE SOUSA VALE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO ESCOLAR.
EMPENHADO 360,00
20/03/2024 20030003
FRANCISCA ALBANISA DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO ESCOLAR.
PAGO 360,00
20/03/2024 20030003
FRANCISCA ALBANISA DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO ESCOLAR.
LIQUIDADO 360,00
20/03/2024 20030003
FRANCISCA ALBANISA DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO ESCOLAR.
EMPENHADO 360,00
20/03/2024 20030002
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO MENSAL UNDIME/CE 2024, NO AUDITÓRIO DA APRECE, NA RUA MARIA TOMASIA, 230 - ALDEOTA.
PAGO 360,00
20/03/2024 20030002
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO MENSAL UNDIME/CE 2024, NO AUDITÓRIO DA APRECE, NA RUA MARIA TOMASIA, 230 - ALDEOTA.
LIQUIDADO 360,00
20/03/2024 20030002
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO MENSAL UNDIME/CE 2024, NO AUDITÓRIO DA APRECE, NA RUA MARIA TOMASIA, 230 - ALDEOTA.
EMPENHADO 360,00
20/03/2024 20030001
PEDRO ALVES NETO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO MENSAL UNDIME/CE 2024, NO AUDITÓRIO DA APRECE, NA RUA MARIA TOMASIA, 230 - ALDEOTA.
PAGO 500,00
20/03/2024 20030001
PEDRO ALVES NETO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO MENSAL UNDIME/CE 2024, NO AUDITÓRIO DA APRECE, NA RUA MARIA TOMASIA, 230 - ALDEOTA.
LIQUIDADO 500,00
20/03/2024 20030001
PEDRO ALVES NETO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO MENSAL UNDIME/CE 2024, NO AUDITÓRIO DA APRECE, NA RUA MARIA TOMASIA, 230 - ALDEOTA.
EMPENHADO 500,00
20/03/2024 19030002
ROZIMEIRE VIEIRA PEREIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA E VISITAS AOS [...]
PAGO 420,00
20/03/2024 19030001
MEIRIANA GOMES DA MAIA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DA APRECE, RUA MARIA TOMÁSIA, 230 ALDEOTA.
PAGO 360,00
20/03/2024 02010214
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 7.545,67
20/03/2024 02010212
OI S.A. -
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 389,97
20/03/2024 02010212
OI S.A. -
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 389,97
20/03/2024 02010209
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 1.181,77
20/03/2024 02010207
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 2.362,66
20/03/2024 02010205
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 274,34
20/03/2024 02010204
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 17.198,30
20/03/2024 02010203
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 13.575,88
20/03/2024 02010202
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 768,15
20/03/2024 02010202
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 366,34
20/03/2024 02010202
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 548,68
20/03/2024 02010201
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 19.575,77
20/03/2024 02010199
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 190,35
20/03/2024 02010198
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 493,81

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito