Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010027
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
4.468,61 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010022
07.047.251/0001-70
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
7.761,49 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010193
76.535.764/0001-43
OI S.A. -
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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338,05 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010027
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
87,93 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010026
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
2.980,62 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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18.184,07 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020006
07.196.934/0034-58
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO TRANSPORTE ESCOLAR 2024.
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42.389,29 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010033
34.028.316/5294-06
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
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240,13 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010020
07.047.251/0001-70
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
51.312,03 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010025
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
15.824,40 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010020
07.047.251/0001-70
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
216,81 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/1447-89
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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10,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010019
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
12,84 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010145
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
4,24 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.394.460/0079-01
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
0,10 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.394.460/0079-01
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
376,44 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.394.460/0079-01
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
2.838,38 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.394.460/0079-01
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
5,72 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 07020005
35.864.328/0001-30
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
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11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO), EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME O PT 1085521-30.
|
254.130,17 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010194
07.551.179/0001-14
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
1.162,50 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010194
07.551.179/0001-14
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
2.077,40 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 18020001
057.XXX.XXX-31
WILLIAN CAVALCANTE PEREIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO AUDITÓRIO DA COADS, NA RUA FIRMINO ROSA.
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100,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010013
00.000.000/1447-89
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
12,69 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010019
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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14,52 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010145
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
27,56 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 11020008
989.XXX.XXX-04
ANTONIA ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE [...]
|
100,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 15010013
08.116.489/0001-73
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
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11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
31.313,10 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 15010013
08.116.489/0001-73
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
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11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
37.732,61 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 15010009
06.245.020/0001-09
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
3.246,75 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 15010009
06.245.020/0001-09
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
4.241,09 |
|
