Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 05020038
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 000000478
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.05-0020.
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5.559,68 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030001
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES DO SPAECE 2023-EF, NO HOTEL PRAIA CENTRO, AV. MONSENHOR TABOSA, 740- PRAIA DE IR [...]
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360,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030002
PEDRO ALVES NETO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES DO SPAECE 2023-EF, NO HOTEL PRAIA CENTRO, AV. MONSENHOR TABOSA, 740- PRAIA DE IR [...]
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360,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030021
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE QUITERIANOPOLIS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES DE SAÚDE DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 001/2011, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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22.591,92 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030052
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2018, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018 E DECRETO Nº 018/2019 DE 11 DE MARÇO DE 2019.
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72.500,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030051
PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE MUNICIPAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 013/2018, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018 E DECRETO Nº 012/2019 DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
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13.100,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 28020005
J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000186981
AQUISIÇÃO DE TECIDO DE ALGODÃO E POLIESTER, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.28-0002.
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3.290,35 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 27020005
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 0000000999
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO SEDE 1- CENTRO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
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179.815,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01020048
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO URBAN
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 0000001074
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES (SCFV) COM A OFERTA DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENT [...]
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12.000,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01020049
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO URBAN
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 0000001075
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) COM A OFERTA DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DIVER [...]
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12.000,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 29020001
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
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150,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 29020002
ANA LÚCIA DE SOUSA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
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150,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 28020004
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Nota Fiscal: 57575
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIA [...]
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193,20 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 27020007
VANESSA ALVES DA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Nota Fiscal: 44
RECARGA DE TONER'S DE IMPRESSORAS BROTHER DCP L2540 E DCP L5502DN, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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1.830,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 26020013
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Nota Fiscal: 57573
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIA [...]
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193,20 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 26020014
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Nota Fiscal: 57574
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024-EDUC (AVISIO DE CHAMADA PÚBLICA), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁR [...]
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860,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 20020008
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Nota Fiscal: 57572
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFI [...]
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699,80 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 09020016
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Nota Fiscal: 000001846
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0005.
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4.392,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020019
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N º 02010153/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /70%, NA CONTRAT [...]
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25.049,20 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020018
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010148/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA [...]
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25.022,04 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020041
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS).
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3.908,80 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020042
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL( CRECHE).
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3.875,86 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020043
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010204/2024, REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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2.588,03 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020044
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL( PRE ESCOLA).
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4.312,04 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020033
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO (FUNDEB 70%) DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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132.479,83 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020034
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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71.854,21 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020035
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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13.380,03 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010138
SARA BEZERRA DE OLIVEIRA BONFIM
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO DA LOCALIDADE SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 1354/2013, ENTRE A E. [...]
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1.037,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010139
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO DA LOCALIDADE ALGODÕES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 1353/2013, ENTRE A E.C.T. [...]
|
1.037,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 28020002
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA
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12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2024, NA AV. BAIRRO DIONÍSIO TORRES
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500,00 |
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