Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 26020014
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Nota Fiscal: 57574
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024-EDUC (AVISIO DE CHAMADA PÚBLICA), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁR [...]
|
860,00 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 20020008
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Nota Fiscal: 57572
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFI [...]
|
699,80 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 09020016
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Nota Fiscal: 000001846
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0005.
|
4.392,00 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020019
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N º 02010153/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /70%, NA CONTRAT [...]
|
25.049,20 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020018
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010148/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA [...]
|
25.022,04 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020041
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS).
|
3.908,80 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020042
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL( CRECHE).
|
3.875,86 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020043
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010204/2024, REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
2.588,03 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020044
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL( PRE ESCOLA).
|
4.312,04 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020033
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO (FUNDEB 70%) DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
132.479,83 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020034
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
71.854,21 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020035
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
13.380,03 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010138
SARA BEZERRA DE OLIVEIRA BONFIM
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO DA LOCALIDADE SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 1354/2013, ENTRE A E. [...]
|
1.037,00 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010139
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO DA LOCALIDADE ALGODÕES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 1353/2013, ENTRE A E.C.T. [...]
|
1.037,00 |
|
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 28020002
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2024, NA AV. BAIRRO DIONÍSIO TORRES
|
500,00 |
|
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 28020001
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
LICENÇA ÚNICA PARA ATIVIDADE DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
421,12 |
|
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 20020009
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Nota Fiscal: 000002637
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.20-0006.
|
1.024,87 |
|
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 09020013
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 000002642
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0010.
|
390,42 |
|
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 09020012
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 000002641
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0009.
|
6.430,42 |
|
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 09020006
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 000002632
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0011
|
1.908,65 |
|
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 09020011
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 000002640
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0008.
|
1.350,12 |
|
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 09020014
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 000002638
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CREAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0013.
|
1.326,51 |
|
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 09020015
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 000002635
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0012.
|
2.357,78 |
|
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 09020003
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000002629
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0007.
|
21.556,83 |
|
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 09020004
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000002630
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0006.
|
22.746,48 |
|
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 09020009
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000002636
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0005.
|
6.689,59 |
|
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 09020008
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Nota Fiscal: 000002634
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0003.
|
32.201,34 |
|
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 09020007
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Nota Fiscal: 000002633
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0002.
|
2.757,89 |
|
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 09020005
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Nota Fiscal: 000002631
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.09-0001.
|
7.998,00 |
|
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 02010217
SX LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 1983
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
166.078,70 |
|
