EMPENHO: 27050014 - DATA: 27/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27050014

Data: 27/05/2021

Valor: R$ 38.050,00

Fornecedor: DISTRIMED COMÉRCIO DE MED.E MATERIAL HOSP. EIRELI

CNPJ do fornecedor: 21.830.581/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITERIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, PARA O COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2021.05.27-0037, ANEXA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/05/2021	000004831	2021	38.050,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 38.050,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/05/2021 - NOTA FISCAL: 000004831

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212317	Atadura gessada 20cm x 4m	50	80,00	4.000,00
20212317	Mascara de Proteção N95	250	6,00	1.500,00
20212317	MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTAVEL PCT C/50 UND	250	55,00	13.750,00
20212317	Macacão de TNT, com mangas longas, tamanho único, cores variadas.	400	20,00	8.000,00
20212317	Macacão de VINIL, com mangas longas, tamanho único, cores variadas.	120	90,00	10.800,00

Quantidade 5 - Valor total: 38.050,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/06/2021	22060005	2021	38.050,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 38.050,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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