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Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 2708 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2024 - 17:43:51
Identificação da despesa extra
Fornecedor		 Orgão
Histórico		 Código
Descrição		 Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 01020032 - DATA: 01/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		4.524,58
DESPESA EXTRA: 01020033 - DATA: 01/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		8.192,44
DESPESA EXTRA: 01020034 - DATA: 01/02/2024
BANCO DO BRADESCO 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		1.799,32
DESPESA EXTRA: 01020035 - DATA: 01/02/2024
BANCO DO BRADESCO 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		36.508,07
DESPESA EXTRA: 01020036 - DATA: 01/02/2024
BANCO DO BRADESCO 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		41.992,53
DESPESA EXTRA: 01020037 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%) 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		1.478,68
DESPESA EXTRA: 01020038 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) - FUNDEB 30% 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		75,40
DESPESA EXTRA: 01020039 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%) 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		39.441,31
DESPESA EXTRA: 01020040 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70% 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		701,21
DESPESA EXTRA: 01020041 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL SERV. PREST 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		13,80
DESPESA EXTRA: 01020042 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL CRECHE -SERV. PREST. 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		19,50
DESPESA EXTRA: 01020043 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		3.646,09
DESPESA EXTRA: 01020044 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		2.256,08
DESPESA EXTRA: 01020045 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		99,40
DESPESA EXTRA: 01020046 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE 		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000046
FALTAS 		700,69
DESPESA EXTRA: 01020078 - DATA: 01/02/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 		10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000021
CONTRIBUIÇÃO SSPMI 		77,64
DESPESA EXTRA: 01020074 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMÍLIA 		10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100030000
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 		790,72
DESPESA EXTRA: 01020076 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 		10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100030000
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 		197,68
DESPESA EXTRA: 01020047 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS) 		03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100030000
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 		840,00
DESPESA EXTRA: 01020050 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE GOVERNO) 		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100030000
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 		10.614,13
DESPESA EXTRA: 01020052 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE DESENV.RURAL) 		09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100030000
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 		1.725,85
DESPESA EXTRA: 01020054 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO 		11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100030000
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 		1.581,44
DESPESA EXTRA: 01020056 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO 		11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE ELAINE CRISTINA DE DEUS SILVA. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		244,27
DESPESA EXTRA: 01020057 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE GOVERNO) 		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA PEREIRA DE SOUZA. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		423,60
DESPESA EXTRA: 01020059 - DATA: 01/02/2024
SIATRANS-CE SIND. DOS AGENTES MUN. DE TRANSITO 		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000070
SIATRANS-CE 		197,68
DESPESA EXTRA: 01020060 - DATA: 01/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		1.894,60
DESPESA EXTRA: 01020061 - DATA: 01/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		621,87
DESPESA EXTRA: 01020062 - DATA: 01/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		14 - GABINETE DO VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		1.168,52
DESPESA EXTRA: 01020063 - DATA: 01/02/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000021
CONTRIBUIÇÃO SSPMI 		154,58
DESPESA EXTRA: 01020064 - DATA: 01/02/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 		11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000021
CONTRIBUIÇÃO SSPMI 		16,94

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