Prefeitura de Quiterianópolis

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 2734 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 22/11/2024 - 16:17:33

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 02050094 - DATA: 02/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.679,44
DESPESA EXTRA: 02050096 - DATA: 02/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	35.791,46
DESPESA EXTRA: 02050097 - DATA: 02/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO ACS	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.348,96
DESPESA EXTRA: 02050098 - DATA: 02/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	9.991,26
DESPESA EXTRA: 02050099 - DATA: 02/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE BERENICE ALVES RAMOS.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	423,00
DESPESA EXTRA: 02050101 - DATA: 02/05/2024 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	33,88
DESPESA EXTRA: 02050102 - DATA: 02/05/2024 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	888,75
DESPESA EXTRA: 02050103 - DATA: 02/05/2024 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	1.355,04
DESPESA EXTRA: 02050104 - DATA: 02/05/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.362,17
DESPESA EXTRA: 02050105 - DATA: 02/05/2024 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	16.898,36
DESPESA EXTRA: 02050106 - DATA: 02/05/2024 SINDSAUDE CEARÁ	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000047 SINDSAUDE	776,60
DESPESA EXTRA: 02050107 - DATA: 02/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	2.884,93
DESPESA EXTRA: 02050108 - DATA: 02/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	762,48
DESPESA EXTRA: 02050109 - DATA: 02/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	695,08
DESPESA EXTRA: 02050110 - DATA: 02/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	222,65
DESPESA EXTRA: 02050111 - DATA: 02/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EM SAÚDE (SERVIÇOS PREST)	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	13,20
DESPESA EXTRA: 02050112 - DATA: 02/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS)	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	20.090,59
DESPESA EXTRA: 02050100 - DATA: 02/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE BRAYNER ALEXANDRE RICARDO MAIA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	564,80
DESPESA EXTRA: 02050121 - DATA: 02/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	19,63
DESPESA EXTRA: 02050122 - DATA: 02/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.010,24
DESPESA EXTRA: 30040098 - DATA: 30/04/2024 AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ	12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REPASSE AMAQ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUITERIANÓPOLIS.	100000068 Repasse AMAQ	6.000,00
DESPESA EXTRA: 30040103 - DATA: 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.765,81
DESPESA EXTRA: 30040105 - DATA: 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS)	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	2.346,56
DESPESA EXTRA: 30040110 - DATA: 30/04/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.	100070000 IRRF	822.674,70
DESPESA EXTRA: 26040003 - DATA: 26/04/2024 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONTRUÇÕES EIRELI	11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES: BABOSA E BARRA DOS GONÇALVES, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.806,78
DESPESA EXTRA: 26040005 - DATA: 26/04/2024 I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME	11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE PAULINOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.178,86
DESPESA EXTRA: 26040007 - DATA: 26/04/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URNABOS EIRELI - EPP	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO CANUTO NA LOCALIDADE SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.221,60
DESPESA EXTRA: 26040008 - DATA: 26/04/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URNABOS EIRELI - EPP	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE ISS, REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO CANUTO NA LOCALIDADE SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.	100060000 ISS	555,27
DESPESA EXTRA: 26040010 - DATA: 26/04/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URNABOS EIRELI - EPP	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DOMINGOS DA SILVA NA LOCALIDADE BESOURO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.967,45
DESPESA EXTRA: 26040011 - DATA: 26/04/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URNABOS EIRELI - EPP	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE ISS, REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DOMINGOS DA SILVA NA LOCALIDADE BESOURO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.	100060000 ISS	3.167,02

Lista de despesas extra

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