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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 2734 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/11/2024 - 16:17:33
Identificação da despesa extra
Fornecedor		 Orgão
Histórico		 Código
Descrição		 Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 03060041 - DATA: 03/06/2024
BANCO DO BRADESCO 		08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		37.784,19
DESPESA EXTRA: 03060042 - DATA: 03/06/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 		10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000021
CONTRIBUIÇÃO SSPMI 		77,64
DESPESA EXTRA: 03060043 - DATA: 03/06/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 		10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000021
CONTRIBUIÇÃO SSPMI 		16,94
DESPESA EXTRA: 03060044 - DATA: 03/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		779,20
DESPESA EXTRA: 03060045 - DATA: 03/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		1.528,87
DESPESA EXTRA: 03060046 - DATA: 03/06/2024
BANCO DO BRADESCO 		10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		2.370,79
DESPESA EXTRA: 03060047 - DATA: 03/06/2024
BANCO DO BRADESCO 		10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		455,44
DESPESA EXTRA: 03060048 - DATA: 03/06/2024
BANCO DO BRADESCO 		10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		874,43
DESPESA EXTRA: 03060049 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA). 		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		58,84
DESPESA EXTRA: 03060052 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO -CRAS 		10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		107,48
DESPESA EXTRA: 03060055 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 		10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		222,65
DESPESA EXTRA: 03060056 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ 		10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		222,65
DESPESA EXTRA: 03060057 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE BERENICE ALVES RAMOS. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		423,00
DESPESA EXTRA: 03060058 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE BRAYNER ALEXANDRE RICARDO MAIA. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		564,80
DESPESA EXTRA: 03060059 - DATA: 03/06/2024
SINDSAUDE CEARÁ 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000047
SINDSAUDE 		70,60
DESPESA EXTRA: 03060060 - DATA: 03/06/2024
SINDSAUDE CEARÁ 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000047
SINDSAUDE 		706,00
DESPESA EXTRA: 03060061 - DATA: 03/06/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000021
CONTRIBUIÇÃO SSPMI 		457,38
DESPESA EXTRA: 03060062 - DATA: 03/06/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000021
CONTRIBUIÇÃO SSPMI 		926,46
DESPESA EXTRA: 03060063 - DATA: 03/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		1.738,55
DESPESA EXTRA: 03060064 - DATA: 03/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		2.623,62
DESPESA EXTRA: 03060065 - DATA: 03/06/2024
BANCO DO BRADESCO 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		13.871,87
DESPESA EXTRA: 03060066 - DATA: 03/06/2024
BANCO DO BRADESCO 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100080001
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 		3.830,07
DESPESA EXTRA: 03060067 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100000046
FALTAS 		20,00
DESPESA EXTRA: 03060068 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS) 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		20.448,09
DESPESA EXTRA: 03060069 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		222,65
DESPESA EXTRA: 03060070 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		762,48
DESPESA EXTRA: 03060071 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EM SAÚDE (SERVIÇOS PREST) 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		13,20
DESPESA EXTRA: 03060072 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		2.739,34
DESPESA EXTRA: 03060073 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		695,08
DESPESA EXTRA: 03060040 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - FMSS 		08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 		100070000
IRRF 		267,55

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