Prefeitura de Quiterianópolis

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2437 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 05/11/2025 - 16:34:56

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 01080067 - DATA: 01/08/2025 FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	3.453,73
DESPESA EXTRA: 01080068 - DATA: 01/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (PREST. SERV.) - EDUCACAO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	1.271,20
DESPESA EXTRA: 01080069 - DATA: 01/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	6.605,65
DESPESA EXTRA: 01080070 - DATA: 01/08/2025 FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL SERV. PREST	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	1.375,89
DESPESA EXTRA: 01080071 - DATA: 01/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%)	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	1.653,72
DESPESA EXTRA: 01080072 - DATA: 01/08/2025 FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL CRECHE -SERV. PREST.	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	430,45
DESPESA EXTRA: 01080073 - DATA: 01/08/2025 FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	1.192,90
DESPESA EXTRA: 01080074 - DATA: 01/08/2025 SIATRANS-CE SIND. DOS AGENTES MUN. DE TRANSITO	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000070 SIATRANS-CE	212,52
DESPESA EXTRA: 01080075 - DATA: 01/08/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	18,21
DESPESA EXTRA: 01080076 - DATA: 01/08/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	121,05
DESPESA EXTRA: 01080077 - DATA: 01/08/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.894,60
DESPESA EXTRA: 01080078 - DATA: 01/08/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	779,20
DESPESA EXTRA: 01080079 - DATA: 01/08/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	621,87
DESPESA EXTRA: 01080080 - DATA: 01/08/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14 - GABINETE DO VICE PREFEITO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.797,46
DESPESA EXTRA: 01080081 - DATA: 01/08/2025 BANCO DO BRADESCO	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	653,34
DESPESA EXTRA: 01080082 - DATA: 01/08/2025 BANCO DO BRADESCO	11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	803,08
DESPESA EXTRA: 01080083 - DATA: 01/08/2025 BANCO DO BRADESCO	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.316,53
DESPESA EXTRA: 01080084 - DATA: 01/08/2025 BANCO DO BRADESCO	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	477,73
DESPESA EXTRA: 01080085 - DATA: 01/08/2025 BANCO DO BRADESCO	02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	360,24
DESPESA EXTRA: 01080086 - DATA: 01/08/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	36,42
DESPESA EXTRA: 01080087 - DATA: 01/08/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	9.875,19
DESPESA EXTRA: 01080088 - DATA: 01/08/2025 SINDSAUDE CEARÁ	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000047 SINDSAUDE	455,40
DESPESA EXTRA: 01080089 - DATA: 01/08/2025 SINDSAUDE CEARÁ	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000047 SINDSAUDE	265,65
DESPESA EXTRA: 01080090 - DATA: 01/08/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	956,21
DESPESA EXTRA: 01080091 - DATA: 01/08/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	418,94
DESPESA EXTRA: 01080092 - DATA: 01/08/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.201,69
DESPESA EXTRA: 01080093 - DATA: 01/08/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.028,71
DESPESA EXTRA: 01080094 - DATA: 01/08/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	17.393,82
DESPESA EXTRA: 01080095 - DATA: 01/08/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.185,83
DESPESA EXTRA: 01080096 - DATA: 01/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	393,68

Lista de despesas extra

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