Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09090035 - DATA: 09/09/2024
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.09.09-0031.
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2.537,82 |
2.537,82 |
2.537,82 |
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EMPENHO: 09090036 - DATA: 09/09/2024
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CREAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.09.090032.
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1.213,93 |
1.213,93 |
1.213,93 |
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EMPENHO: 09090037 - DATA: 09/09/2024
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024,09,09-0032.
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1.770,65 |
1.770,65 |
1.770,65 |
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EMPENHO: 09090004 - DATA: 09/09/2024
PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
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SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: SÍTIO TREVO, CALIXTO, JOSÉ INACIO, CRUZ, MALHADA, SÃO MIGUEL II E PAULINOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [...]
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28.540,39 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 09090014 - DATA: 09/09/2024
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.09 .09 -0017.
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1.017,97 |
1.017,97 |
1.017,97 |
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EMPENHO: 09090033 - DATA: 09/09/2024
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
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SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.09.09-0029.
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6.430,57 |
6.430,57 |
6.430,57 |
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EMPENHO: 09090007 - DATA: 09/09/2024
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807 - DIONÍSIO TO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 09090012 - DATA: 09/09/2024
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.09.09-0018.
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1.435,05 |
1.435,05 |
1.435,05 |
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EMPENHO: 06090001 - DATA: 06/09/2024
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO, PLACA PNB-1293, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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936,43 |
936,43 |
936,43 |
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EMPENHO: 06090002 - DATA: 06/09/2024
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON, PLACA POD-6965 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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8.784,87 |
8.784,87 |
8.784,87 |
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EMPENHO: 06090003 - DATA: 06/09/2024
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 415, PLACA PMT-5140 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
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11.298,88 |
11.298,88 |
11.298,88 |
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EMPENHO: 06090004 - DATA: 06/09/2024
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO, PLACA OCM-0920 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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1.269,78 |
1.269,78 |
1.269,78 |
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EMPENHO: 06090005 - DATA: 06/09/2024
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA, PLACA OIP-1F99, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNI [...]
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3.179,09 |
3.179,09 |
3.179,09 |
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EMPENHO: 06090006 - DATA: 06/09/2024
E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA POX-4797, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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14.931,68 |
14.931,68 |
14.931,68 |
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EMPENHO: 05090036 - DATA: 05/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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476,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090037 - DATA: 05/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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752,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090003 - DATA: 05/09/2024
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 05090002 - DATA: 05/09/2024
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 026/2024 (EXTRATO DE CONTRATO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS [...]
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755,00 |
755,00 |
755,00 |
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EMPENHO: 05090038 - DATA: 05/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE GOVERNO)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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10.806,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090046 - DATA: 05/09/2024
SIATRANS-CE SIND. DOS AGENTES MUN. DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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197,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090048 - DATA: 05/09/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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148,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090049 - DATA: 05/09/2024
BANCO DO BRADESCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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6.934,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090053 - DATA: 05/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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1.894,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090030 - DATA: 05/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.EDUC.ATIVIDADES GERAIS)
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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222,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090003 - DATA: 05/09/2024
FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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11.125,63 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 05090004 - DATA: 05/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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63.006,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090005 - DATA: 05/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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112.366,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090006 - DATA: 05/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%)
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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4.967,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090014 - DATA: 05/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA I SOARES MOTA.
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241,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090015 - DATA: 05/09/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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166,25 |
0,00 |
0,00 |
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