Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03100002 - DATA: 03/10/2024
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTES, DESTINADAS AO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.09.02-0011.
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13,03 |
6.529,40 |
6.529,40 |
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EMPENHO: 03100004 - DATA: 03/10/2024
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS, DESTINADAS AO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.09.02-0011.
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9,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100029 - DATA: 03/10/2024
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024,09,09-003 [...]
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21,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100031 - DATA: 03/10/2024
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CREAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.09.090032.
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14,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100001 - DATA: 03/10/2024
PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
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SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME MAPP 5928, SANTA ROSA I, SANTA ROSA II, SUSSUARANA E POMBO..
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287.178,90 |
287.178,90 |
287.178,90 |
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EMPENHO: 03100098 - DATA: 03/10/2024
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
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SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
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9.835,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100027 - DATA: 02/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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752,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100029 - DATA: 02/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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476,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100001 - DATA: 02/10/2024
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 02100031 - DATA: 02/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE GOVERNO)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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10.935,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100040 - DATA: 02/10/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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1.894,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100044 - DATA: 02/10/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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148,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100045 - DATA: 02/10/2024
BANCO DO BRADESCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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6.809,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100005 - DATA: 02/10/2024
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.10.02-0001.
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2.032,00 |
2.032,00 |
2.032,00 |
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EMPENHO: 02100140 - DATA: 02/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.EDUC.ATIVIDADES GERAIS)
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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222,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100003 - DATA: 02/10/2024
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.10.02-0002.
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127,00 |
127,00 |
127,00 |
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EMPENHO: 02100048 - DATA: 02/10/2024
FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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11.373,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100051 - DATA: 02/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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62.691,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100053 - DATA: 02/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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111.560,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100057 - DATA: 02/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%)
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FMSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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4.967,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100059 - DATA: 02/10/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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12.576,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100060 - DATA: 02/10/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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166,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100061 - DATA: 02/10/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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4.665,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100062 - DATA: 02/10/2024
BANCO DO BRADESCO
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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898,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100063 - DATA: 02/10/2024
BANCO DO BRADESCO
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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81.540,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100064 - DATA: 02/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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554,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100065 - DATA: 02/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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184,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100066 - DATA: 02/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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53,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100067 - DATA: 02/10/2024
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL CRECHE -SERV. PREST.
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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2.710,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100068 - DATA: 02/10/2024
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL CRECHE -SERV. PREST.
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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28,24 |
0,00 |
0,00 |
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