Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22010015 - DATA: 22/01/2024
DENISLANIO BEZERRA GONÇALVES
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
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57,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010016 - DATA: 22/01/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/2023, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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15,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010017 - DATA: 22/01/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL2023, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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146,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010018 - DATA: 22/01/2024
DHESSICA FERNANDES RODRIGUES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ISS, REFERENTE OFICINA DE PREPARAÇÃO SPAECE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
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107,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2024
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
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SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM CALÇADAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE-CE, CONFORME PT Nº 1082486-42.
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42.160,80 |
36,27 |
36,27 |
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EMPENHO: 22010019 - DATA: 22/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF/2023, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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241,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010020 - DATA: 22/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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914,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010021 - DATA: 22/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS)
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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2.649,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010022 - DATA: 22/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS)
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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1.938,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010005 - DATA: 22/01/2024
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG A145M GALAXY A14 128GB 4G RAM 4G DUAL PRETO SERIE TGSA47262000, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 22010006 - DATA: 22/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAÚDE
JUROS DE OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL.
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4,21 |
4,21 |
4,21 |
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EMPENHO: 22010007 - DATA: 22/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAÚDE
JUROS DE OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL.
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4,95 |
4,95 |
4,95 |
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EMPENHO: 22010025 - DATA: 22/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FMSS/2023, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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2.104,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2024
N. R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT Nº 1075080-48.
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10.993,13 |
15.288,32 |
15.288,32 |
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EMPENHO: 22010008 - DATA: 22/01/2024
CIDRÃO SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AGREGADA NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI- SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEI [...]
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2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
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EMPENHO: 19010006 - DATA: 19/01/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE INSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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594,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010008 - DATA: 19/01/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE INSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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455,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010011 - DATA: 19/01/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE INSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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1.356,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010013 - DATA: 19/01/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE INSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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455,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010015 - DATA: 19/01/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE INSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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1.020,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010018 - DATA: 19/01/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE INSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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265,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010020 - DATA: 19/01/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE INSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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2.752,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010025 - DATA: 19/01/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE INSS/2023, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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205,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010029 - DATA: 19/01/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE INSS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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175,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010001 - DATA: 19/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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115,21 |
572.508,68 |
572.508,68 |
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EMPENHO: 19010002 - DATA: 19/01/2024
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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166,13 |
201.649,73 |
201.649,73 |
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EMPENHO: 19010003 - DATA: 19/01/2024
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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103,09 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 19010004 - DATA: 19/01/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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1.066,82 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 19010005 - DATA: 19/01/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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237,46 |
5.200,00 |
5.200,00 |
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EMPENHO: 19010007 - DATA: 19/01/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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945,00 |
0,00 |
0,00 |
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