Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05060018 - DATA: 05/06/2024
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.05-0010
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17.518,05 |
17.518,05 |
17.518,05 |
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EMPENHO: 04060001 - DATA: 04/06/2024
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 04060002 - DATA: 04/06/2024
ANA LÚCIA DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 04060003 - DATA: 04/06/2024
FRANCISCO DARIO BENTO MENEZES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À PINTURAS LÚDICAS E DECORATIVAS DE AMBIENTES EXTERNOS, DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL , ZACARIAS BEZERRA DO NASCIMENTO. NO MUNICÍPIO DE QU [...]
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2.062,00 |
2.062,00 |
2.062,00 |
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EMPENHO: 03060001 - DATA: 03/06/2024
CAROLINA MOURA DE ARAÚJO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE SOBRAL-CE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EXPERIENCE- ICETEL RUA DO ATACADO, 701, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 03060001 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.EDUC.ATIVIDADES GERAIS)
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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222,65 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 03060002 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%)
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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1.424,70 |
8.392,20 |
8.392,20 |
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EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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4.115,43 |
52.840,00 |
52.840,00 |
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EMPENHO: 03060004 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL CRECHE -SERV. PREST.
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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102,68 |
4.028,42 |
4.028,42 |
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EMPENHO: 03060005 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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1.879,81 |
1.823,42 |
1.823,42 |
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EMPENHO: 03060006 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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197,22 |
7.141,98 |
7.141,98 |
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EMPENHO: 03060007 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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38.228,39 |
5.560,55 |
5.560,55 |
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EMPENHO: 03060008 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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1.640,74 |
7.390,54 |
7.390,54 |
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EMPENHO: 03060009 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL SERV. PREST
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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7,20 |
2.032,56 |
2.032,56 |
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EMPENHO: 03060010 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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1.223,72 |
734,00 |
734,00 |
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EMPENHO: 03060011 - DATA: 03/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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4.671,90 |
5.443,20 |
5.443,20 |
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EMPENHO: 03060012 - DATA: 03/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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8.111,29 |
4.234,80 |
4.234,80 |
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EMPENHO: 03060013 - DATA: 03/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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699,98 |
8.563,60 |
8.563,60 |
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EMPENHO: 03060014 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA I SOARES MOTA.
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241,45 |
21.000,00 |
21.000,00 |
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EMPENHO: 03060015 - DATA: 03/06/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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166,25 |
28.500,00 |
28.500,00 |
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EMPENHO: 03060016 - DATA: 03/06/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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3.745,49 |
18.000,00 |
18.000,00 |
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EMPENHO: 03060017 - DATA: 03/06/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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977,56 |
7.500,00 |
7.500,00 |
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EMPENHO: 03060018 - DATA: 03/06/2024
BANCO DO BRADESCO
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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1.035,88 |
15.000,00 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 03060019 - DATA: 03/06/2024
BANCO DO BRADESCO
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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41.683,02 |
7.500,00 |
7.500,00 |
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EMPENHO: 03060020 - DATA: 03/06/2024
BANCO DO BRADESCO
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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39.526,96 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 03060025 - DATA: 03/06/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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154,58 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 03060026 - DATA: 03/06/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
16,94 |
1.020,00 |
1.020,00 |
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EMPENHO: 03060027 - DATA: 03/06/2024
SIATRANS-CE SIND. DOS AGENTES MUN. DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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197,68 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 03060028 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
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SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE ELAINE CRISTINA DE DEUS SILVA.
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244,27 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 03060029 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE GOVERNO)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA PEREIRA DE SOUZA.
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423,60 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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