EMPENHO: 29090011 - DATA: 29/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29090011

Data: 29/09/2022

Valor: R$ 2.605,36

Fornecedor: R DE SOUSA COSTA - ME

CNPJ do fornecedor: 28.391.230/0001-48

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022.09.29-0010.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/10/2022	000000418	2022	2.605,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.605,36*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/10/2022 - NOTA FISCAL: 000000418

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225599	ACENDEDOR DE FOGÃO TIPO ISQUEIRO Á GÁS, COM TRAVA DE SEGURANÇA E REGULADOR DE CHAMAS.	3	6,00	18,00
20225599	COLHER DESCARTÁVEL (PCT) COM 50 UND	4	6,87	27,48
20225599	COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE 50 ML, PACOTE COM 100UND	3	3,93	11,79
20225599	COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE 180 ML PACOTE COM 100ML	1	6,33	6,33
20225599	GARFO DESCARTÁVEL (PCT) COM 50 UND	1	6,23	6,23
20225599	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO NÚMERO 12 PACOTE COM 10 UNIDADES	3	4,31	12,93
20225599	QUENTINHA EM ISOPOR PARA REFEIÇÕES, R2 CAIXA COM 100 UNIDADES	20	45,73	914,60
20225599	QUENTINHA EM ALUMÍNIO PARA REFEIÇÕES, T8 CAIXA COM 100 UNIDADES	30	53,60	1.608,00

Quantidade 8 - Valor total: 2.605,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/10/2022	11100078	2022	2.605,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.605,36*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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