EMPENHO: 02050049 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050049

Data: 02/05/2022

Valor: R$ 194,80

Fornecedor: FORTE COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 21.392.514/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Unidade orçamentária: 10.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Proj. atividade: 2.036 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022.05.02-0039.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/05/2022	000005899	2022	194,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 194,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/05/2022 - NOTA FISCAL: 000005899

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222267	LIXEIRA REFORÇADA COM PEDAL E RECIPIENTE EM PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 50 LTS	1	97,00	97,00
20222267	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	10	3,48	34,80
20222267	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 60 LITROS	12	2,50	30,00
20222267	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 40 LITROS	12	2,75	33,00

Quantidade 4 - Valor total: 194,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/05/2022	25050018	2022	194,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 194,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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